Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.10.2016, 13:44   #1
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
По умолчанию Ошибка в Налогоплательщике ЮЛ при выписке декл НДС ошибка по коду 22

Здравствуйте! Мы оказали услуги 31.08.16 на 137197 НДС 20938, а 25.08.16 был получен аванс на сумму 96037,90 НДС-14649,85, заполнила
книгу продаж 25.08.16 сч-ф код операции 02 на 96037,90 и сч-ф на отгрузку мс кодом операции01 на 137197.
В книгу покупок заполнила сч-ф от 25.08.16 код операции 22 на сумму96037,90 НДС-14649,85.
При выгрузке пишет ошибку "Элемент "КодВидОпер" недействителен: значение "22" недействительно с точки зрения его типа данных "String" — Сбой ограничения Enumeration" .Я что то не верно заполнила как исправить????
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 14:42   #2
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Ошибка в Налогоплательщике ЮЛ при выписке декл НДС ошибка по коду 22

Цитата:
Сообщение от Светлашка Посмотреть сообщение
книгу продаж 25.08.16 сч-ф код операции 02 на 96037,90 и сч-ф на отгрузку мс кодом операции01 на 137197.
Цитата:
Сообщение от Светлашка Посмотреть сообщение
В книгу покупок заполнила сч-ф от 25.08.16 код операции 22 на сумму96037,90 НДС-14649,85.
Почему в книгу продаж счет-фактуру на отгрузку вы внесли 25.08,если отгрузка была только 31.08.
У вас должны быть две записи в книги продаж,одна с кодом 02 на аванс 25.08 и вторая-31.08 с кодом 01 по отгрузке.В книге покупок запись 31.08 должен быть внесен счет-фактура на полученный аванс с кодом 22.
Счет-фактура на полученный аванс,включенный в книгу продаж на дату получения аванса,вносится в книгу покупок на дату зачета аванса,то есть на дату отгрузки под этот аванс.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 14:53   #3
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Ошибка в Налогоплательщике ЮЛ при выписке декл НДС ошибка по коду 22

Спасибо у меня это все было занесено не верно написала уже разобралась с ошибкой, не сохранила испраления я раньше выписала сч-ф на аванс выданную с кодом 22, а нужно 02, вроде исправила, но по ходу не сохранила сейчас увидела, балда.
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 16.10.2016, 15:03   #4
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Ошибка в Налогоплательщике ЮЛ при выписке декл НДС ошибка по коду 22

Светлашка, хорошо,что разобрались,.... у меня были поправки не к кодам,а к датам занесения счетов-фактур в книги продаж и покупок на основании того,что вы написали
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 00:19   #5
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Ошибка в Налогоплательщике ЮЛ при выписке декл НДС ошибка по коду 22

Да даты были верные просто когда вопрос писала не точно написала, а так даты как Вы и написали в книге покупок датой оказания услуг 31.08.16. И в книге продаж две записи на дату аванса и на дату самой отгрузки))))
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot