Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
16.10.2016, 13:44 | #1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
|
Ошибка в Налогоплательщике ЮЛ при выписке декл НДС ошибка по коду 22
Здравствуйте! Мы оказали услуги 31.08.16 на 137197 НДС 20938, а 25.08.16 был получен аванс на сумму 96037,90 НДС-14649,85, заполнила
книгу продаж 25.08.16 сч-ф код операции 02 на 96037,90 и сч-ф на отгрузку мс кодом операции01 на 137197. В книгу покупок заполнила сч-ф от 25.08.16 код операции 22 на сумму96037,90 НДС-14649,85. При выгрузке пишет ошибку "Элемент "КодВидОпер" недействителен: значение "22" недействительно с точки зрения его типа данных "String" — Сбой ограничения Enumeration" .Я что то не верно заполнила как исправить???? |
16.10.2016, 14:42 | #2 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Ошибка в Налогоплательщике ЮЛ при выписке декл НДС ошибка по коду 22
Цитата:
Цитата:
У вас должны быть две записи в книги продаж,одна с кодом 02 на аванс 25.08 и вторая-31.08 с кодом 01 по отгрузке.В книге покупок запись 31.08 должен быть внесен счет-фактура на полученный аванс с кодом 22. Счет-фактура на полученный аванс,включенный в книгу продаж на дату получения аванса,вносится в книгу покупок на дату зачета аванса,то есть на дату отгрузки под этот аванс.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
||
16.10.2016, 14:53 | #3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
|
Re: Ошибка в Налогоплательщике ЮЛ при выписке декл НДС ошибка по коду 22
Спасибо у меня это все было занесено не верно написала уже разобралась с ошибкой, не сохранила испраления я раньше выписала сч-ф на аванс выданную с кодом 22, а нужно 02, вроде исправила, но по ходу не сохранила сейчас увидела, балда.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
16.10.2016, 15:03 | #4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Ошибка в Налогоплательщике ЮЛ при выписке декл НДС ошибка по коду 22
Светлашка, хорошо,что разобрались,.... у меня были поправки не к кодам,а к датам занесения счетов-фактур в книги продаж и покупок на основании того,что вы написали
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
17.10.2016, 00:19 | #5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
|
Re: Ошибка в Налогоплательщике ЮЛ при выписке декл НДС ошибка по коду 22
Да даты были верные просто когда вопрос писала не точно написала, а так даты как Вы и написали в книге покупок датой оказания услуг 31.08.16. И в книге продаж две записи на дату аванса и на дату самой отгрузки))))
|
|
|