Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
![]()
БП 2.0
ОСН Занимаемся импортом и экспортом в ТС. Беру 1-й квартал 2015 года, там был экспорт в РБ и он не подтвержден. Что делаю 1) Создаю документ подтверждение ставки 0% и проставлю у отгрузок что "не подтверждена ставка 0%" 2) Делаю восстановление ндс. Туда туча всего попадает и по таможенным платежам и по косвенным. 3) делаю книгу покупок по ставке 0%. Туда тоже много чего попадает и по таможне и по косвенным. Таможенный НДС туда попадает с кодами "25:20" 4) Создаю отчетность по НДС за квартал. Делаю проверку соотношений и получаю пролблему Проверка Раздела 3 (КС 1.29). Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров на территорию РФ в строке 150 Раздела 3 должна быть равна сумме значений по строке 180 по листам Раздела 8, в которых строка 010 Раздела 8 = 20 и сумме значений по строке 180 по листам Приложения 1 к Разделу 8, в которых строка 010 = 20. 439*940.89 = 444*333.23 разность равна сумме НДС по таможенным платежам в книге покупок по 0%. Проблема очевидна, там стоят коды "25;20" и оно попадает в раздел 8 с этими же кодами и соотношение не идет. Я так понимаю, что код 20 отображает платежи на таможню В ЭТОМ квартале. Получается, что в строке 150 раздела 3 показано сколько таможнного НДС-а было оплачено в этом квартале, а в разделе 8 туда дополнительно попали суммы из прошлых кварталов. Или я что-то не так делаю или надо просто руками код 20 поудалять в книге покупок на 0%. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|