Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.01.2017, 14:12   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 14.01.2016
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Переход на УСН. Ошибочно заплатили НДС(НА) после перехода.

Здравствуйте! До перехода (01.01.2015) на УСН, поступили авансы от покупателей (с/ф на аванс выписали).
Бухгалтер во 2 квартале 2015 выставил с/ф на всю сумму реализации и заплатил в бюджет НДС с оставшейся, поступившей от покупателя, суммы. Но!
В декларации по НДС за 2 квартал 2015 бухгалтер заполнил отдел, как налоговый агент (НА), и платежку на уплату налога так же оформил (как НА).
Сейчас (4 кв. 2016) пришло письмо от налоговой с требованием дать пояснения, как НА, или подать корректировку.
Что делать? Если подать корректировку с заполненным 3-м разделом, как налогоплательщик (НП), то мы - не налогоплательщик (УСН, же). И если даже и подать, НДС-то на другой КБК(НА) уплачен. Писать письмо, чтобы в ИФНС учли уплаченный во 2 квартале 2015 НДС как (НП) вместо (НА) одновременно с корректировкой?
Подскажите, пожалуйста, как поступить в нашем случае, чтобы избежать штрафов, пени и дальнейших вопросов от ИФНС.
Галинна вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot