6-НДФЛ

[iltimka]

Здравствуйте. Как отразить следующую ситуацию в 6-НДФЛ: З/плата начислена за ноябрь 30.11.2016, выплатили 30.11.2016, а перечислили НДФЛ 12.12.2016 года?
стр 100 - 20 стр 110 - 20, стр 120-?

[Arhimed.]

Сообщение от iltimka

стр 100 - 20 стр 110 - 20, стр 120-?

что означиют цифры =20= ???

Сообщение от iltimka

З/плата начислена за ноябрь 30.11.2016, выплатили 30.11.2016, а перечислили НДФЛ 12.12.2016 года?

Сообщение от iltimka

Как отразить следующую ситуацию в 6-НДФЛ

30.11.16
30.11.16
01.12.16

[iltimka]

Условные цифры: строка 100 датой 30.11.2016 (20 руб), строка 110 31.11.16 (2,60 рублей), строка 120 ( я должна оплатить 2,60 руб 01.12.2016 года), но я заплатила 12.12.2016 года

[Власа]

iltimka,

Вам ответили:

Сообщение от Arhimed.

30.11.16
30.11.16
01.12.16

Вы противоречите:

Сообщение от iltimka

выплатили 30.11.2016,

Сообщение от iltimka

, строка 110 31.11.16 (2,60 рублей),

31.11.-не существует, дата удержания налога- это дата выплаты дохода. в вашем случае -30.11

Сообщение от iltimka

строка 120 ( я должна оплатить 2,60 руб 01.12.2016 года), но я заплатила 12.12.2016 года

это изначально понятно, только для 6-ндфл не важно когда вы перечислили, важно когда вы ДОЛЖНЫ это сделать. Нарушение есть, это факт. Вы хотите "спрятать" нарушение в 6-ндфл? Но при выездной вам впаяют еще плюсом искажение отчета.

[iltimka]

Здравствуйте, форумчане! Я ошиблась с датой (машинально 31, вместо 30). Я не хочу обмануть налоговую, я хочу поставить правильную дату, а то что за это будет штраф - я знаю, так получилось

[Светлашка]

Доброе утро! Мы ИП платим НДФЛ как налоговый агент за физ. лицо с арендной платы. Такая ситуация не перечисляли аренду за сентябрь, ноябрь, декабрь, а ндфл уплатили 30.12.16. Вот теперь не могу понять как правильно заполнить 6нфдл. Либо вообще сумму аренды не писать по 1 и 2 разделу и указать их уже в декл за 1кв 2017, когда реально оплатим, аренду. Второй вариант указать датой перечисления и заполнить раздел 1 ндфл???? Что посоветуете???

[Среда]

аренду физику налом отдаёте?
Раз заплатили налог, я бы сделала вид, что аренду перечисляли. Т.е. указала бы в 6-НДФЛ дату уплаты и сумму, соответствующие дате и сумме уплаченного налога.

[Светлашка]

Физику на карту кидаем со своей карты. У нас УСН 6% расходы не учитываем. Наверное тоже так сделаю чтобы не было лишних вопросов.

[Среда]

Однозначно.

[Светлашка]

Спасибо!!!

[Светлашка]

Теперь нужно уточнить каким числом они его оплатили могли и 31.12.16 перекинуть тогда наверное в 2017 в 1кв лучше показать???

[Среда]

А какой крайний срок перечисления налога при выплате аренды? Если не ошибаюсь, то день, следующий за днём выплаты дохода.
Тогда выходит, что если ставить выплату аренды 30 или 31 числа, то крайний срок по-любому 09.01.17.
Вам решать, отражать эту выплату уже в 1 кв. или ещё в 4м.

[Светлашка]

Да опять голову ломать

[Светлашка]

Мне повезло они 22.12 оплатили так что все в 2016 году пройдет

[Среда]

Капец.
Короче я не знаю как, но в апреле заплатила НДФЛ на 182р. меньше.
Как бы мне сейчас так извернуться, чтобы незаметно его заплатить и красивые отчёты посдавать?

Если я укажу в п/п период апрель, то сразу будет видно. Хотя сейчас, что не укажи - срок то уже всё равно прошел...
А как быть с 6-НДФЛ?
Указать в 4 квартале
30.04.16 стр. 130 = 0
10.05.16 стр. 140 = 182
11.05.16
так что ли?

[Власа]

Сообщение от Среда

Короче я не знаю как, но в апреле заплатила НДФЛ на 182р. меньше.

чей-то детский вычет.

[Среда]

нет, не так.
Надо корректировать полугодие. Указать там верную сумму удержанного налога. И всё.
А уплата теперь пройдёт как пройдёт.

Стала всё по новой пересчитывать, так за 9 мес. не верно сумму по строке 130 указала... Вот как считала? Ведь выверяла всё! Пенёк!