Форум: Пояснения по НДС с 01.01.2017 г Форум Главбух

Баскова · 09.02.2017, 09:25

Доброе утро. По НДС пояснения нужно предоставлять в электронном виде с 01.01.01.2017. Объясните, пожалуйста, каким образом это нужно делать.Есть какой-то специальный бланк? Он будет в бухгалтерских программах? У меня 1с 7.7. Он будет там? Отчетность отправляю по контур экстерн.
" С 01.01.2017 года налогоплательщики, на которых Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) возложена обязанность представлять налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость в электронной форме, обязаны представлять пояснения, предусмотренные пунктом 3 статьи 88 Кодекса, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота по формату, утвержденному приказом ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@ «Об утверждении формата представления пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме».

Б_С_К · 09.02.2017, 09:33

Это Вы откуда взяли?

Entry · 09.02.2017, 09:51

Баскова, с 01.01.17г в это части только электронный обмен.
Ничем не отличается от того, как вы отчетность сдаете в эл виде.
Также приходит требование и заполняете определенные таблицы.
Если вы отчетность не сдаете из 1С, а из другого ПО, то позвоните оператору и уточните, входит ли эта опция в общий пакет или ее надо отдельно подключить.

Баскова · 09.02.2017, 12:27

Цитата:

Сообщение от Entry

Баскова, с 01.01.17г в это части только электронный обмен.
Ничем не отличается от того, как вы отчетность сдаете в эл виде.
Также приходит требование и заполняете определенные таблицы.
Если вы отчетность не сдаете из 1С, а из другого ПО, то позвоните оператору и уточните, входит ли эта опция в общий пакет или ее надо отдельно подключить.

Я отчет делаю в 1 с 7.7, затем выгружаю и загружаю его в Контур экстерн и отправляю. По контуру экстерну мне приходит требование от налоговой. Раньше я писала ответ в произвольной форме - без всяких таблиц, прилагала копии документов и относила в налоговую. Теперь как? Объясните мне,пожалуйста. Звонить в Контур или куда?

Среда · 09.02.2017, 12:31

Цитата:

Сообщение от Баскова

Теперь как?

так же, только отправляете сей документ ответом на присланное требование так же через Контур. Никакой бумаги, никаких походов.

Баскова · 09.02.2017, 12:41

Цитата:

Сообщение от Среда

так же, только отправляете сей документ ответом на присланное требование так же через Контур. Никакой бумаги, никаких походов.

так не так же. Раньше я как сочинение им писала.А теперь таблицы какие-то. Где будут эти таблицы?И копии документов- с/фактур, платежек,,, не надо отправлять? В контуре будет эта опция?Налоговая пришлет требование и в нем уже будут таблицы для заполнения или как?
Простите за глупые вопросы.

Среда · 09.02.2017, 13:05

Цитата:

Сообщение от Баскова

Налоговая пришлет требование и в нем уже будут таблицы для заполнения или как?

Ну вот как пришлет, так и увидите, что в нём будет, какие копии будут просить предоставить и как это будет возможно в Контуре сделать.
Чё гадать то?

Entry · 09.02.2017, 14:06

Баскова, вам надо в Контуре узнать, есть у вас этот блок и если есть, то попросите инструкцию.
Будет требование, будет также файл с таблицей, где указано, где ошибка и там разные разделы и колонки и вы будете пояснения заполнять в соответствующих графах.
Уже мемуары не требуются т.к ответ должен быть формализован.
Возможно в Контуре даже есть связь между сданным исходным отчетом и требованием т.е будет синхронизация данных.
Это все нужно у них уточнить заранее.

Shayk · 09.02.2017, 15:02

Цитата:

Сообщение от Entry

Баскова, вам надо в Контуре узнать, есть у вас этот блок и если есть, то попросите инструкцию.
Будет требование, будет также файл с таблицей, где указано, где ошибка и там разные разделы и колонки и вы будете пояснения заполнять в соответствующих графах.
Уже мемуары не требуются т.к ответ должен быть формализован.
Возможно в Контуре даже есть связь между сданным исходным отчетом и требованием т.е будет синхронизация данных.
Это все нужно у них уточнить заранее.

эээээээ
мне уже с 01.01.2017 приходило несколько требований
никаких таблиц........................

Shayk · 09.02.2017, 15:04

я как то для себя эти изменения восприняла как то что с 01.01.2017 нельзя будет отчитаться на требование на бумаге...
про таблички первый раз слышу

Shayk · 09.02.2017, 15:07

Цитата:

Сообщение от Баскова

утвержденному приказом ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@ «Об утверждении формата представления пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме».

Настоящий формат описывает требования к XML файлам (далее - файл обмена) представления в налоговые органы пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме

Entry · 09.02.2017, 15:47

В 1С у тех, кто пользуется 1С Отченостью, выглядит так

.
И, соответственно, подгружаются данные исходной декларации, по которой запрос пришел.
Если не сдается через 1С отчетность, то ничего такого не будет т.к раз нет информации о сданной декларации, то и "таблице" данных взять негде.

Shayk · 09.02.2017, 16:03

Цитата:

Сообщение от Entry

кто пользуется 1С Отченостью

ух ты....
а в каком виде требование приходит? как табличка и там код ошибки?

а если требование приходит без таблицы от ФНС, просто просят дать пояснения...
и что делать тем кто сдает не через 1с отчетность? я вообще через посредника сдаю отчеты, у нее стоит СБИС УБ

Баскова · 09.02.2017, 16:06

Вот с контура мне прислали инструкцию.http://www.kontur-extern.ru/support/faq/41/600
Требования мне обычно приходят такого плана:
"в раздел 8 декларации включены с/ф, отраженные в приложении к требованию.
данные с/ф не отражены в разделах 9 по ндс и не учтены при определении выручки, облагаемой ндс"
С/ф, про которые они пишут - это с/ф на аванс и с/ф на восстановление ндс с предоплаты. Никаких ошибок в декларации у меня нет и все с/ф отражены в 9 разделе и учтены при определении выручки. И я им поясняю, что предоплата получена тогда-то, отражена в книге продаж по такой-то строке, реализация тогда-то, восстановление ндс в книге покупок по такой-то строке.
Я и сейчас могу налоговой пояснять в прежней форме? Только теперь не на бумаге, а по контуру отправлять ответ?Когда я получу требование, то нажму "загрузить и отправить документы" и прикреплю туда свой ответ и сканы документов с отметкой "копия верна" и с подписью? Или нужно обязательно через кнопку "заполнить ответ на требование"?

Entry · 09.02.2017, 16:24

Баскова, заполняете таблицу, которая в инструкции показана.
И еще ответ зависит от ошибки и как на самом деле у вас обстоит дело.
Подтверждаете ошибку или нет. В 1С есть еще окошко, где текстом можно написать ответ-пояснения.
Когда первый раз будете делать, то уточните в Контуре, как надо заполнить и по самой таб соориентируетесь тоже.
Все через кнопку "заполнить ответ на требование".

Баскова · 09.02.2017, 17:16

Цитата:

Сообщение от Entry

Баскова, заполняете таблицу, которая в инструкции показана.
И еще ответ зависит от ошибки и как на самом деле у вас обстоит дело.
Подтверждаете ошибку или нет. В 1С есть еще окошко, где текстом можно написать ответ-пояснения.
Когда первый раз будете делать, то уточните в Контуре, как надо заполнить и по самой таб соориентируетесь тоже.
Все через кнопку "заполнить ответ на требование".

нет у меня ошибок. Не представляю вообще как этими таблицами смогу им объяснить. Почему нельзя через "загрузить и отправить документы"?

Entry · 09.02.2017, 18:06

Все автоматизировано и в т.ч, если у вас не выявлены расхождения, надо выбрать определенную форму ответа.
Читать рассказ, что у вас все правильно ИФНС больше не хочет, они хотят нажать на кнопку и загрузить данные.
100% это все реализовано у Контура, спросите и они расскажут, как заполнить вам ответ на требование, если расхождения с вашей стороны не подтверждено.

Shayk · 13.02.2017, 12:21

Добрый день! а в СБИС кто-нибудь сталкивался с отправкой подобного вида ответа?

Вес`на · 13.02.2017, 12:33

В пятницу получила требование. Никакие таблицы не просят, просят документы. В требовании написано, что "Инспекция убедительно просит представлять документы в электронном виде, через спец. оператора с использованием режима "Ответ на требование". В случае направления документов с использованием режима "обращение" следует в теме обращения ссылаться на номер требования по которому предоставляются документы" И ещё приписка что если документов очень много, то можно привозить на бумаге, пачками не более 250 док.

Shayk · 13.02.2017, 12:40

Цитата:

Сообщение от Вес`на

В пятницу получила требование. Никакие таблицы не просят, просят документы. В требовании написано, что "Инспекция убедительно просит представлять документы в электронном виде, через спец. оператора с использованием режима "Ответ на требование". В случае направления документов с использованием режима "обращение" следует в теме обращения ссылаться на номер требования по которому предоставляются документы" И ещё приписка что если документов очень много, то можно привозить на бумаге, пачками не более 250 док.

Вес`на, спасибо
я делаю как в выделенном фрагменте

но мне приходило требование где в приложении была таблица с кодами ошибок, я просто пояснение написала, что будет сдана корректировка
вот не помню, было это до 27.01.2017 или после
проблема в том что по 2 фирмам сдаю отчетность через СБИС УБ, и ничего не знаю как там это реализовано, наверно все таки стоит поднять вопрос подключения отчетности этим фирмам, а не через "тетю" сдавать

09.02.2017, 09:25	#1
Баскова начинающий бухгалтер Регистрация: 29.07.2010 Сообщений: 2,550 Спасибо: 13	Пояснения по НДС с 01.01.2017 г Доброе утро. По НДС пояснения нужно предоставлять в электронном виде с 01.01.01.2017. Объясните, пожалуйста, каким образом это нужно делать.Есть какой-то специальный бланк? Он будет в бухгалтерских программах? У меня 1с 7.7. Он будет там? Отчетность отправляю по контур экстерн. " С 01.01.2017 года налогоплательщики, на которых Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) возложена обязанность представлять налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость в электронной форме, обязаны представлять пояснения, предусмотренные пунктом 3 статьи 88 Кодекса, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота по формату, утвержденному приказом ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@ «Об утверждении формата представления пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме».

09.02.2017, 09:33	#2
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 51 Сообщений: 6,427 Спасибо: 403	Re: Пояснения по НДС с 01.01.2017 г Это Вы откуда взяли?

09.02.2017, 09:51	#3
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Пояснения по НДС с 01.01.2017 г Баскова, с 01.01.17г в это части только электронный обмен. Ничем не отличается от того, как вы отчетность сдаете в эл виде. Также приходит требование и заполняете определенные таблицы. Если вы отчетность не сдаете из 1С, а из другого ПО, то позвоните оператору и уточните, входит ли эта опция в общий пакет или ее надо отдельно подключить.

09.02.2017, 14:06	#8
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Пояснения по НДС с 01.01.2017 г Баскова, вам надо в Контуре узнать, есть у вас этот блок и если есть, то попросите инструкцию. Будет требование, будет также файл с таблицей, где указано, где ошибка и там разные разделы и колонки и вы будете пояснения заполнять в соответствующих графах. Уже мемуары не требуются т.к ответ должен быть формализован. Возможно в Контуре даже есть связь между сданным исходным отчетом и требованием т.е будет синхронизация данных. Это все нужно у них уточнить заранее.

09.02.2017, 15:04	#10
Shayk статус: главный бухгалтер Регистрация: 14.02.2016 Сообщений: 1,091 Спасибо: 54	Re: Пояснения по НДС с 01.01.2017 г я как то для себя эти изменения восприняла как то что с 01.01.2017 нельзя будет отчитаться на требование на бумаге... про таблички первый раз слышу __________________ Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются.

09.02.2017, 15:47	#12
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Пояснения по НДС с 01.01.2017 г В 1С у тех, кто пользуется 1С Отченостью, выглядит так . И, соответственно, подгружаются данные исходной декларации, по которой запрос пришел. Если не сдается через 1С отчетность, то ничего такого не будет т.к раз нет информации о сданной декларации, то и "таблице" данных взять негде. Миниатюры

09.02.2017, 16:06	#14
Баскова начинающий бухгалтер Регистрация: 29.07.2010 Сообщений: 2,550 Спасибо: 13	Re: Пояснения по НДС с 01.01.2017 г Вот с контура мне прислали инструкцию.http://www.kontur-extern.ru/support/faq/41/600 Требования мне обычно приходят такого плана: "в раздел 8 декларации включены с/ф, отраженные в приложении к требованию. данные с/ф не отражены в разделах 9 по ндс и не учтены при определении выручки, облагаемой ндс" С/ф, про которые они пишут - это с/ф на аванс и с/ф на восстановление ндс с предоплаты. Никаких ошибок в декларации у меня нет и все с/ф отражены в 9 разделе и учтены при определении выручки. И я им поясняю, что предоплата получена тогда-то, отражена в книге продаж по такой-то строке, реализация тогда-то, восстановление ндс в книге покупок по такой-то строке. Я и сейчас могу налоговой пояснять в прежней форме? Только теперь не на бумаге, а по контуру отправлять ответ?Когда я получу требование, то нажму "загрузить и отправить документы" и прикреплю туда свой ответ и сканы документов с отметкой "копия верна" и с подписью? Или нужно обязательно через кнопку "заполнить ответ на требование"?

09.02.2017, 16:24	#15
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Пояснения по НДС с 01.01.2017 г Баскова, заполняете таблицу, которая в инструкции показана. И еще ответ зависит от ошибки и как на самом деле у вас обстоит дело. Подтверждаете ошибку или нет. В 1С есть еще окошко, где текстом можно написать ответ-пояснения. Когда первый раз будете делать, то уточните в Контуре, как надо заполнить и по самой таб соориентируетесь тоже. Все через кнопку "заполнить ответ на требование".

09.02.2017, 18:06	#17
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Пояснения по НДС с 01.01.2017 г Все автоматизировано и в т.ч, если у вас не выявлены расхождения, надо выбрать определенную форму ответа. Читать рассказ, что у вас все правильно ИФНС больше не хочет, они хотят нажать на кнопку и загрузить данные. 100% это все реализовано у Контура, спросите и они расскажут, как заполнить вам ответ на требование, если расхождения с вашей стороны не подтверждено.

13.02.2017, 12:21	#18
Shayk статус: главный бухгалтер Регистрация: 14.02.2016 Сообщений: 1,091 Спасибо: 54	Re: Пояснения по НДС с 01.01.2017 г Добрый день! а в СБИС кто-нибудь сталкивался с отправкой подобного вида ответа? __________________ Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются.

13.02.2017, 12:33	#19
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Пояснения по НДС с 01.01.2017 г В пятницу получила требование. Никакие таблицы не просят, просят документы. В требовании написано, что "Инспекция убедительно просит представлять документы в электронном виде, через спец. оператора с использованием режима "Ответ на требование". В случае направления документов с использованием режима "обращение" следует в теме обращения ссылаться на номер требования по которому предоставляются документы" И ещё приписка что если документов очень много, то можно привозить на бумаге, пачками не более 250 док. __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)