Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 542
Спасибо: 31
|
![]()
Добрый день!
Приближается пора сдавать справки 2-НДФЛ за 2016год. Думаю многие столкнулись с проблемой: в 2-НДФЛ налог рассчитывается почеловечно, в 6-НДФЛ - просто 13% с базы. За счет округлений появляются расхождения в 1 или 2 рубля. Кто как решал эту проблему? В налоговой таращат глаза и говорят, что такого не может быть и все должно сойтись...бред... |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 542
Спасибо: 31
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Я мог бы вам помочь оперативно подготовиться, если ваша база - 1С-Бухгалтерия 7.7, ОСН.
Для такой базы - нажатие одной кнопки комплексной обработки - перепроведет НачислениеЗП, ЗакрытиеМесяца, с позицией последнего документа в месяце, выполнит Корректировку данных по НДФЛ, заполнит документы ПеречислениеНДФЛвБюджет и регламентные документу по налоговому учету - все, наконец, сделает ЗакрытиеМесяца с реформацией баланса... и если у вас выписки с платежами по НДФЛ готовы, сразу можете отчитываться по РСВ-1, 2НДФЛ, 6-НДФЛ. Кроме этого, вы сможете оперативно перепроверить своих контрагентов по ЕГРН запросом в базу налоговой через сервис Контур-Фокус... - при подготовке отчетов по НДС. Есть ещё ряд возможностей. - Это всё на последнем релизе базы Бухгалтерия, ОСН, релиз 629. Есть упрощённый вариант - касается подготовки отчетности РСВ-1, 2НДФЛ, 6-НДФЛ и расширенный вариант - для подготовки по НДС и Прибыли, с корректировкой задолженности по контрагентам и договорам, с выписыванием Сч-Ф на аванс... - Это всё могу сделать удаленно - если вы нововведениям не чужды. - На копии вашей базы, например. Желаете попробовать? - отпишитесь, мне это сделать несложно. ![]() И я не делаю здесь рекламу - мне хочется быть полезным, на ваш выбор. И да, забыл - Для УСН, последний релиз - есть аналогичная настройка для РСВ-1, 2НДФЛ, 6-НДФЛ... ![]()
__________________
Настрою базы бухгалтерии 1С 7.7 для комфортных работ https://www.avito.ru/biysk/predlozheniya_uslug/nastroyu_bazy_buhgalterii_1s_7.7_dlya_komfort._rab ot_649804444 Последний раз редактировалось Александр Медведев; 18.02.2017 в 15:21. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
В 2НДФЛ идёт заполнение на основании уже исчисленных налогов, с округлением до рубля. Если суммы уже имеют округление, итог по таким суммам является точным - копейки не вмешиваются. 6-НДФЛ тоже построена на использовании округленных значений каждого сотрудника по налоговым ставкам и далее строится итог по округленным значениям. В результате в процесс копейки не вмешиваются. Если же вы строите расчет 6-НДФЛ по какому-то своему алгоритму, с некоторой базой, то налог, вычисленный по ставке, естественно, может содержать копейки и последующее округление может дать отклонение от расчета на основании сумм по сотрудникам. - НЕ разрушайте логику простых алгоритмов суммирования по сотрудникам с округлением и будет вам счастье единства 2НДФЛ и 6-НДФЛ. ![]()
__________________
Настрою базы бухгалтерии 1С 7.7 для комфортных работ https://www.avito.ru/biysk/predlozheniya_uslug/nastroyu_bazy_buhgalterii_1s_7.7_dlya_komfort._rab ot_649804444 |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
кто вам сказал такую глупость ?
Вы ВООПЧЕ налог как удерживаете ? с общего Фонда Зарплаты ? или всё же у каждого человека персонально с персональным округлением ? а теперь открываем Приказ ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ "Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, а также формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме" и прямо в первом пункте читаем Цитата:
любой ОТЧЁТ - это ОТЧЁТ о том что содерржится в данных УЧЁТА (я конечно понимаю, что иногда на дату срока сдачи учёта ещё нет, и у само очень часто такое бывает, но В ОТЧЁТЕ не может быть другого совершенно отличного САМОСТОЯТЕЛЬНОГО УЧЁТА ничего там ПО-ДРУГОМУ считать НЕ НУЖНО следовательно и не нужно создавать проблем где их и быть не может и тем более не нужно пугать налоговиков - они и так в 98% состава пришибленные и пугаются любого вопроса воопче быть не может т.е. АПСОЛЮТНО ! то что связано напрямую с чистой арифметикой и куда не привязано никаких других отраслей , особенно налогового законодательства (а в этом конкрено мучающем вас месте ничего кроме арифметики нет) нормально укладывается в совершенно логические выводы не имеющие ничего противоричивого
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]() Цитата:
что Вы там гонять собираетесь ?
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 542
Спасибо: 31
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
явный косяк программы !
никак в отчёте эта строка с общей базы считаться не может в Указаниях к форме Цитата:
Dolly, что за программа то?
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | ||
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
справедливости ради есть конечно контрольное соотношение установленное
Цитата:
Цитата:
так что для самоконтроля на калькуляторе посчитать можно и таким образом проконтролировать =разброс=, т.к. он (этот разброс) не безграничен если были только зарплатные доходы то максимальное отклонение от =подсчёта по итогам= будет 1 руб * количество работников за год
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]()
ты так делала? У меня в сводно ведомости из-за округления сумма налога перечисленая итого больше на 1 рубль, чем в первом разделе 6-НДФЛ в строке 040, поправила в 6-ндфл, поставила на рубль больше, хотя теперь строка 020 минус 030 умножить на 13% не сходится с 040 на рубль, как правильно то?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
как в НК
считать по людям в смысле по каждому человеку отдедьно а не за всю страну сразу
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
посчитала 1 раз и забыла
где округление? не нужно считать в разных местах разными способами! способ существует ТОЛЬКО ЕДИНСТВЕННЫЙ
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]()
не знаю, прога наверное так считает, вот смотри-
общая сумма дохода 1620723,21 налоговая база 1389723,21 н.б. *13% получается 180664,017 а в сводной ведомости сумма налога исчисленная, если каждого сотра округлять и вместе все сложить получается 180 665 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|