Приобрели 28.11.16 автомобиль, НДС в зачет не взяли...

[bgr]

Приобрели 28.11.16 автомобиль. Поставили на учет, ввели в эксплуатацию 01.12.17. При формировании книги покупок НДС по основным средствам не был взят в зачет. Программа не выделила его. В Декларацию по строке 120 сумма не вошла и в книгу покупок не попала.Обороты у нас большие, обнаружила только сейчас, когда стала сводить баланс.Вылез НДС по строке 1220. Имеем ли мы право возместить НДС в 1 квартале 2017 года? В книгу покупок НДС не попадает.Если подать за 4 кв 2016 уточненку, возникает НДС к возмещению по строке 210.Спасибо за все ответы.

[Log_in]

имеете .

[bgr]

Но он не отражается в книге покупок за 1 кв 2017 г. В с/ф я поставила дата поступления 09.01.17.. Написать пояснительную?

[Log_in]

Сообщение от bgr

Но он не отражается в книге покупок за 1 кв 2017 г. В с/ф я поставила дата поступления 09.01.17.. Написать пояснительную?

вопрос специфики, регламенте работы в определенном приложении, которое вы даже не озвучили.

[bgr]

Не много не поняла: "регламенте работы в определенном приложении, которое вы даже не озвучили"

[Log_in]

в каком приложении вы эти манипуляции проводите, в котором у вас они не попадают в книгу покупок?
о каком программном обеспечении идет речь?

[Shayk]

Сообщение от bgr

Но он не отражается в книге покупок за 1 кв 2017 г

возможно вы что то неправильно отразили в программе?

[bgr]

1С бухгалтерия 8.3.ОС покупка и постановка проведены правильно.Мы уже много приобретали ОС.Всё в программе проходило нормально.Раньше контролировала.Обновили программу осенью 2016.В голову не пришло проверить ....

[Вес`на]

Сообщение от bgr

Обновили программу осенью 2016

а если в этом релизе ошибка? программу обновлять надо минимум раз в месяц

[bgr]

Да,но у нас 2 программы торговля и бухгалтерия....При обновлении чтото видно не "срослось"....Вопрос не в прграмме.Косяк на лицо.Просто если бы это были материалы для производства-не было бы и вопросов.У нас часто документы приходят позже периода покупки и приоретения материалов и оборудования для прпроизводства.Тут ОС,которые были введены в эксплуатацию 01.12.16. Вот и встал вопрос:ОС введены в декабре,но по книге покупок и,соответственно,в декларации не отражены..И,да,налоговая посоветовала отнести на 99 счет.А счет фактура на руках....Вот и думаю....И задала вопрос,может кто сталкивался с таким....

[Entry]

bgr, у вас все даты разные в сообщениях. Не совсем понятно, по какой причине и зачем вы это делаете.
Приобрели ТС в 2016г, Покупка 28.11.16г и ввод в эксплуатацию 01.12.16г.
Ничего менять в дате сч.ф в т.ч и в дате получения не надо - это 28.11.16г.
Имеете право вычет перенести в использовать его в течение 3х лет.
В январе 2017г запускаете регламентную операцию Формирование записей в Книгу покупок и проверяете попали движения в документ или нет.
Если вы что-то меняли в прошлом, то перепроведите документы, восстановите последовательность и после этого выполняйте регламентную операцию Формирование записей в Книгу покупок в январе 17г.
Сальдо по счету 19 при любом раскладе анализируете и видели на момент сдачи НДС, что не все к зачету приняли.

[Вес`на]

Сообщение от bgr

налоговая посоветовала отнести на 99 счет

слушайте их больше, они насоветуют, лишь бы вычеты не применял никто. Переносите вычет по счф на 1кв., хорошо что не применился в 4-ом, зачем вам возмещение из бюджета. Единственное проверьте какая стоимость у вас амортизируется. И кстати да, была ошибка в 8-ке, счф по ОС не цеплялась в книгу покупок.Помню жаловался кто-то из коллег

[bgr]

В том то и дело:Запустила регламентную операцию Формирование записи книги покупок,сразу этот документ отразился в ней. Провела.В декларацию 1 квартал 2017 сумма попадает , а вот в книгу покупок нет..

[Entry]

bgr, т.е проводка Д 68 К 19 есть в 1м кв 17г, в Разделе 3 и разделе 8 Декларации НДС суммы есть в 1м кв 17г, а если запускаете Отчет Книга покупок за 1кв 17г, то там записи нет? А может какие-то отборы у вас стоят в этом Отчете в Настройках.
И в любом случае все даты надо в сч.ф вернуть обратно на 2016г, перепровести документы еще раз.

[bgr]

Да,всё верно.Провдка проходит,в оборотке январь всё верно,проводки все прошли,перепроведение документов сделала за ноябрь и декабрь...Отчёты сдаю не через 1С на прямую.Просто вопрос состоял в том,что ОС купили 28.11.16,поставили на учёт ГИБДД 01.12.16,соответственно ввели в эксплуатацию этим числом.А НДС в зачёт не приняли...

[Entry]

Смоделировала такой же пример, все есть и в проводках и в Формировании ЗКП и в Декларации и в Отчете Книга покупок. Делала на Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.136).

[Entry]

Вам сразу ответили, что имеете право на вычет в течение 3х лет и можете его переносить.

Тогда не понятно, о чем дальше речь шла.

Сообщение от bgr

В том то и дело:Запустила регламентную операцию Формирование записи книги покупок,сразу этот документ отразился в ней. Провела.В декларацию 1 квартал 2017 сумма попадает , а вот в книгу покупок нет..

В какую книгу покупок, 2016г или 1кв 2017г?
В 2016г понятно, по какой причине.
А в 2017г теперь уже все попадает тоже или нет.

[Entry]

Сдаете вы Отчеты в 1С или нет значения не имеет.
Вопрос в том заполняется ли Декларация корректно, из который вы данные выгружаете или перебиваете в ту программу, из которой сдаете или нет.

[bgr]

Декларация за 1 кв 2017 корректно-сумма проходит.Её не в книге покупок!По балансу и оборотке 19 счет закрылся.Я книгу покупок выгружаю в СБИС.

[Б_С_К]

Сообщение от bgr

Декларация за 1 кв 2017 корректно-сумма проходит

Первый раз такое слышу ... А как Вы определили что в декларацию эта сумма попала? То есть получается что у вас 8 раздел декларации не идёт с возмещением ?