Ошибки прошлых лет.

[Ксюша Н.]

Добрый день.
Прошу помочь разобраться со следующими данными:
1) С прошлых годов висят суммы (отриц. и положит.) постоянные разницы, куда можно их списать
2) также висят минусовые копейки на НУ 20-го счета, что с ними можно сделать?
3) По лизингу по дебиту НУ висит сумму 84 000, куда ее отнести или списать? (Операции по ходу не верные, раз сумма не закрылась)
4) по кредиту НУ и по дебиту на вкладке ПР (пост. разницы) висят суммы по 2000 по двум контрагентам, так как их закрыть? Я что-то недопонимаю. Объясните кто знает. Проведена операция в ручную Д76К91 15000. Почему по дебиту НУ ставится сумма 13000, а 2000 на постоянные разницы? Теперь это разница висит и переходит из года в год? Или это так должно быть.
5) На счете 91.09 висит сумма по дебиту на вкладке ПР и по кредиту НУ 11000, как мне ее убрать.
6) Куда списать излишки сальдо по налогам, которые переходят из года в год. Н-р у меня в 4 кв. НДС 5000, в оборотно-сальдовой ведомости 8000, как списать эти 3000? (не только по НДС такая проблема). С налоговой все идет, по оборотке не идет. Получается кредиторская задолженность. Если списать на 91 ( в налоговом учете не учитывать) в доходах возникнет разница м/у бух. отч. и декларацией по налогу на прибыль.
Все эти ошибки давних лет. Срок исковой давности прошел. Все равно хочется как-то привести в порядок все.

[Log_in]

если нужно просто списать, то какая разница? списывайте куда нравится.
а если хотите по уму, то нужно разобраться откуда они появились, в результате чего, тогда может и списывать не понадобится.