Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.04.2017, 14:01   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 17.03.2017
Сообщений: 19
Спасибо: 0
По умолчанию Как отразить аренду помещения у сотрудника

Добрый день! 1с 8.3 Упрощенка 3.0.49.18
Подскажите мне пожалуйста, как отразить аренду и НДФЛ у директора?
Делаю Операции, введенные вручную Дт26-Кт76.05-30000
Дт76.05-Кт68.01-3900
Все документы по НДФЛ-Операции учета НДФЛ
Доходы: 25.01.17, код 1400, Сумма 30000
Исчислено по 13%: 25.01.17 Сумма 3900
Удержано по всем ставкам: 25.01.17, Ставка н/о 13%, Ставка 13%, Сумма 3900, Не позднее след.дня, Код 1400, Сумма выпл.дох.30000
Перечислено: январь 2017, ставка 13%, пл.поруч.№...., не дивиденды.
Тоже самое и февраль и март.
В 2НДФЛ по этому сотруднику муть какая-то. Исчислено налога показывает только 3900, з/п не учитывает, удержано 30000 (сумма аренды), перечислено вообще 6112, а излишне уплачено 26100 (видимо аренда за вычетом НДФЛ) и при начислении з/п у этого сотрудника ндфл минусовый, и во вкладке ндфл повторяется несколько раз.
Подскажите, как мне правильно отразить аренду и НДФЛ и чтобы это все верно попало в 2ндфл и 6ндфл
Simonka2704 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 22:13   #2
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 31
По умолчанию Re: Как отразить аренду помещения у сотрудника

В документе операция учета НДФЛ внимательно проверьте даты, периоды начисления и суммы. А так же сделайте в хронологическом порядке документы операция учета НДФЛ и начисление зарплаты (начисление зарплаты отмените проведение и перезаполните).
Тигруша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 22:17   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 17.03.2017
Сообщений: 19
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как отразить аренду помещения у сотрудника

Спасибо! Завтра буду пробовать!
Намучилась сегодня с этим, но в 2 НДФЛ по крайней мере нормально встало. В 6 НДФЛ вручную подправлю. Но у меня почему то при начислении з/п с НДФЛ какая то ерунда, начисляется все нормально, а во вкладке НДФЛ вместо одной строчки по этому сотруднику 1768 встает -182 и +1950, и в регистре по НДФЛ это тоже отражается, не пойму в чем дело, сначала вообще было еще строчки -182 и +182, по каждому месяцу, попробовала везде сотрудника перевыбрать и перепровести все, одни убрались, в марте осталось , всю голову уже сломала(((
Simonka2704 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 04.04.2017, 22:25   #4
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 31
По умолчанию Re: Как отразить аренду помещения у сотрудника

Когда "засоряется" регистр по НДФЛ, лучше распровести документы начисления зарплаты и операции учета НДФЛ, включая документ, когда начинается проблема. А потом последовательно все перезаполнить и провести. Потому что НДФЛ считается нарастающим итогом и программа все пересчитвает. И внимательно заполняйте документ операция учета НДФЛ, сама наталкивалась, то период неправильно поставлю.
Тигруша вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Simonka2704 (04.04.2017)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot