На каждый счёт договор...

[oksana_k]

Вопрос, наверное, глупый, спустя столько лет выставления авансовых счетов фактур, но тем не менее... Пытаюсь принять учёт и немного в шоке. У каждого контрагента на каждый счёт заводится договор, море просто договоров... Объясняется зачетом ндс с авансов и выставление авансовых счетов фактур. У меня у каждого контрагента был один основной договор. В Внутри него происходил зачёт авансов. В авансовых счётах фактурах указывала просто предоплата за товар, но правда всегда сразу отгружали и именно то, за что была предоплата, поэтому, наверное, меня не озадачивало, нужна ли в авансовых счетах фактурах номенклатура. Возможно у них такие ситуации, что предоплата пришла за один товар, а грузят другой и нельзя в этой ситуации зачесть аванс? Неужели все так в 1с ведут учёт? На оборотах чирикнешся же просто...

[Вес`на]

Сообщение от oksana_k

Неужели все так в 1с ведут учёт?

в таком раскладе нет конечно. Те покупатели, с которыми вообще нет договора все висят на Основном, т.к. счф оформляются только для внутреннего НУ авансов.

[Среда]

Сообщение от oksana_k

Возможно у них такие ситуации, что предоплата пришла за один товар, а грузят другой и нельзя в этой ситуации зачесть аванс?

И даже в этой ситуации не нужны "стописят" договоров.
Документы привязываются между собой. И всё либо зачитывается, либо не зачитывается. Как Вам надо.

[Вес`на]

Сообщение от oksana_k

Объясняется зачетом ндс с авансов и выставление авансовых счетов фактур

и как они выставляют авансовые счф? Что в счф указывают? Конкретный договор (а есть он в натуре) или конкретную номенклатуру?

[Entry]

Для этих целей в 1С в Договоре есть специальное поле, где прописывается корректное обобщенное наименование товара для сч.ф на аванс. Что-то типа "Предоплата по договору №...от... за канцтовары (станки, мебель, товары ХХХ...)".

Развернуть для просмотра

В графе 1 "Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права" может быть указано обобщенное наименование товаров. Так, в письмах Минфина России от 06.03.2009 № 03-07-15/39 и от 26.07.2011 № 03-07-09/22 разъяснено, что в случае получения аванса от покупателя без оформленной заявки (спецификации) от поставщика допускается отражение в графе 1 обобщенного наименования товаров (работ, услуг). При имеющейся у покупателя заявки (спецификации) отражается точное наименование товаров (работ, услуг).

[свернуть]

Эта аналитика и будет подставляться в счет-фактуру на аванс. Ничего создавать на каждую поставку не надо, только если эта аналитика для каких-то еще целей не нужна.
Хранится номенклатура в отдельной папке в 1С "Обобщенное наименование для счетов-фактур на аванс", создается 1 позиция для 1 договора и она будет универсальной для всех отгрузок по этому договору. При желании можно и конкретную номенклатуру выбрать в Справочнике Договоры и закрепить ее для подставления.

[oksana_k]

Спасибо всем большое! В авансом сф указывают точную номенклатуру по счёту. То есть если пп призавяна к одному счету, а реализация к другому, то авансы зачтутся верно и без создавания на каждый счёт договор?)) а вообще критично для нашей организации(поставщика), если не расписана номенклатура в аван сф, а оплата пришла по счёту? Могут снять вычет при отгрузке, даже если зачтено верно?

[Вес`на]

oksana_k, нужно в счф на аванс указывать либо обобщенное название номенклатуры, либо заключить договор поставки с условием об авансе и указывать его №