Не списывается стоимость материалов по НУ счет 10.01

[*Svetlanka*]

Добрый день!
Организация перешла на УСН с ОСНО, при переходе использовался помощник перехода на УСН. Вводом остатков по материалам был введен материал (ведро купили в декабре, в период применения ОСНО), его списание провожу в мае, т.е. уже в период работы на УСН. Так вот стоимость 73 руб по БУ списывается, а по НУ висят эти 73 руб., в осв в строке Контр. эта сумма красная с минусом.
Как списать стоимость это ведра по НУ?

P.S. списание провожу требованием-накладной.

[Вес`на]

Сообщение от *Svetlanka*

Вводом остатков по материалам был введен материал

уберите из ввода остатков цифру по НУ

[*Svetlanka*]

Так ввод остатков программа автоматически сделала и там да, сумму по НУ с минусом автоматом проставила. Это получается помощник по переходу всё сделал неправильно?

[Вес`на]

Помощник стронировал её по НУ т.к. его нет на УСН

[*Svetlanka*]

Т.е. даже если я ничего править не буду, то эта красная сумма ни на что не повлияет? Будет себе висеть до того периода пока ООО не вернется на ОСНО (если вернется)? И как тогда будет дальше, если ООО, допустим, вернулась на ОСНО? Эти суммы будут вычитаться по НУ?

[Entry]

*Svetlanka*, у вас контроль остатков по налогу на прибыль, а для УСН он уже не применим.
По помощнику перехода надо смотреть каждую позицию, что и как перенесено и согласны вы с этими данными или нет.
Еще смотря, какой УСН Д или Д-Р.

[*Svetlanka*]

Entry, Доходы-расходы.

Я просто пытаюсь понять надо ли мне править эту операцию, если допустим будет когда-то переход на ОСНО. То эта сумма так и будет висеть до скончания веков.
Или когда ООО уйдет на ОСНО. там она сможет эти суммы по НУ как-то списать?

Р.S. почему не хотела править руками, т.к. везде же пишут, что 1с не любит все эти правки руками и потом может давать сбои.

[Entry]

А какие записи сделаны обработкой Списание остатков НУ и неиспользуемых регистров?
Тут должен был закрыться в ноль НУ по счету 10 и по всем остальным.
Что такое вводом остатков введены.

[*Svetlanka*]

Закрытие регистров и остатков НУ при переходе на УСН: регистр бухгалтерии "Хозрасчетный": (очистка остатков НУ):

Дебет...........................................Кредит...........Сумма..............Сумма ДТ
10.01............................................000......................................НУ -73,00
Ведро Бриг.................................................. ............................ПР
Основной склад.................................................. .....................ВР
Документ расчетов с контрагентом

Вот такая там запись

[Entry]

Было НУ +73р при оприходовании материалов, это обработкой НУ закрылся -73р и стало ноль по НУ.
Где висят 73р, если они списаны в ноль по счету 10.01.

[Вес`на]

Сообщение от *Svetlanka*

Так вот стоимость 73 руб по БУ списывается, а по НУ висят эти 73 руб., в осв в строке Контр. эта сумма красная с минусом.

она сторнирована, поэтому и красным. Я бы не обращала внимания. Нет на УСН в оборотке НУ

[*Svetlanka*]

Сообщение от Вес`на

она сторнирована, поэтому и красным. Я бы не обращала внимания. Нет на УСН в оборотке НУ

Это понятно, что сейчас можно не обращать внимание, я интересуюсь на будущее, на случай перехода на ОСНО. Чего с этими красными цифрами тогда делать?

[Entry]

*Svetlanka*, у вас в ноль все должно было закрыться по этому счету и никаких остатков быть не должно.
Если есть обороты и потом по итогам ноль в сальдо, то все правильно.
При переходе с УСН на ОСНО есть свои правила и к тому моменту, когда будете переходить все может поменяться полностью. Поэтому лучше сейчас даже не заморачиваться.