Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
20.10.2017, 06:51 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 20.10.2017
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Налоговый вычет на детей
Здравствуйте.
Нужна помощь. заполняю 6 НДФЛ и возникла сложность. При проверке строки 030 выявился недочет по налоговым вычетам у двоих сотрудников. 1 сотрудник был принят на работу 05.08.2017, по заявлению вычет на детей принят с 01.09.2017 (на одного ребенка 1400) (где и указано в 1С "физические лица"- "НДФЛ"). При формировании расчетного листа и "анализ начисленных налогов и взносов" показывает что у сотрудника был вычет в августе, но в "регистре налогового учета по налогу на доходы физ.лиц." стоит только вычет за сентябрь. Получается разногласие. Что делать теперь, незнаю. По второму сотруднику тоже не понятно. Сотрудник ушел в отпуск в августе и захватил сентябрь (с 14.08. по 26.09), налоговый вычет в расчетке и в "анализе начисленных налогов и взносов" стоит 11200 в августе и 5600 в сентябре (вычет у сотрудника ежемесячно по 5600), а в регистре налогового учета стоит 5600 в августе и в сентябре 5600. Где логига? Получается программа излишне сделала вычет в сентябре или что, не пойму. как теперь выравнивать, все отчеты сданы по налогам. |
20.10.2017, 14:06 | #2 |
Чертополох
|
Re: Налоговый вычет на детей
Поставить вручную нужную сумму в отчёте. А потом уже разбираться с программой.
В карточке сотрудника, там где вычет проставляется, там указывается дата - с которой его применять. Далее, за август Вы ему вычет не применяли? Точно? Проверьте в программе. Если ЗУП - то в документе начисления зарплаты есть вкладка НДФЛ и там же можно вывести, чтобы показывались поля с вычетами. И будет видно, как сделала программа. По второму: надо знать как вы делали начисления отпускных и зарплаты, в какой последовательности. Если Вы сначала начислили зарплату за август, то программа применила вычет. Потом вы начислили отпускные и программа снова применила вычет. После этого надо было сделать перерасчёт НДФЛ в документе начисления зарплаты, чтобы там вычет убрался.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
|