Форум: Строительство, списание материалов Форум Главбух

Алла 79 · 21.12.2017, 13:33

Добрый день, подскажите мы ООО строили купол на здании. для этого закупались материалы. Правильно ли я все сделала?:
1) поступили материалы 10-60
2) отпуск материалов 20-10 (требование накладная)
А работы по строительству закрылись актом оказания услуг 62-90
и закрытие месяца 20сч списался на 26

Среда · 21.12.2017, 13:50

Цитата:

Сообщение от Алла 79

и закрытие месяца 20сч списался на 26

вот это не верно

Алла 79 · 22.12.2017, 11:08

Цитата:

Сообщение от Среда

вот это не верно

Спасибо. А как нужно сделать чтоб было верно?)

Среда · 22.12.2017, 11:10

Если оформляете как ремонт и не увеличиваете стоимость ОС, то сразу на 26й счёт.

Алла 79 · 22.12.2017, 11:32

Цитата:

Сообщение от Среда

Если оформляете как ремонт и не увеличиваете стоимость ОС, то сразу на 26й счёт.

это не как ремонт( полностью строили купол заказчику.

Среда · 22.12.2017, 11:35

А, т.е. это Вы услуги заказчику оказали?
Ну тогда правильно Д20 К10
А сч.20 должен закрыться на 90.02.1 при закрытии месяца

Алла 79 · 22.12.2017, 11:43

Цитата:

Сообщение от Среда

А, т.е. это Вы услуги заказчику оказали?
Ну тогда правильно Д20 К10
А сч.20 должен закрыться на 90.02.1 при закрытии месяца

Может мне нужно другой документ сделать в 1С на закрытие работ? Я работы по строительству закрыла актом оказания услуг 62-90

а закрытие месяца делаю и 20 закрывается на 26

Вес`на · 22.12.2017, 11:37

Цитата:

Сообщение от Алла 79

А как нужно сделать чтоб было верно?

Д 90.02 К20

Среда · 22.12.2017, 11:47

Цитата:

Сообщение от Алла 79

а закрытие месяца делаю и 20 закрывается на 26

прямые расходы не могут закрываться на косвенные....
Проверяйте Ваши настройки.

Цитата:

Сообщение от Алла 79

Я работы по строительству закрыла актом оказания услуг 62-90

это верно

Алла 79 · 22.12.2017, 12:01

Цитата:

Сообщение от Среда

прямые расходы не могут закрываться на косвенные....
Проверяйте Ваши настройки.

это верно

закрытие месяца делает проводки 20-26 (пишет списание счета 26), а потом 90-20 (списание счета 20)

Вес`на · 22.12.2017, 11:53

Цитата:

Сообщение от Алла 79

а закрытие месяца делаю и 20 закрывается на 26

настройки УП смотрите

Среда · 22.12.2017, 12:10

Цитата:

Сообщение от Алла 79

закрытие месяца делает проводки 20-26

ну правильно.
26й в БУ закрывается на 20й (если не использовать директ-костинг)

21.12.2017, 13:33	#1
Алла 79 новичок в бухгалтерии Регистрация: 12.05.2010 Адрес: Москва Сообщений: 784 Спасибо: 0	Строительство, списание материалов Добрый день, подскажите мы ООО строили купол на здании. для этого закупались материалы. Правильно ли я все сделала?: 1) поступили материалы 10-60 2) отпуск материалов 20-10 (требование накладная) А работы по строительству закрылись актом оказания услуг 62-90 и закрытие месяца 20сч списался на 26

22.12.2017, 11:10	#4
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Строительство, списание материалов Если оформляете как ремонт и не увеличиваете стоимость ОС, то сразу на 26й счёт. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

22.12.2017, 11:35	#6
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Строительство, списание материалов А, т.е. это Вы услуги заказчику оказали? Ну тогда правильно Д20 К10 А сч.20 должен закрыться на 90.02.1 при закрытии месяца __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.