Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
![]()
Здравствуйте
подскажите пожалуйста. в августе 2017 выдали займ ооо (58.03-51) % я не начислила за август и сентябрь. раздел 7 ндс не заполнила. могу ли я сейчас "прошедшим" числом начислить % ? и сдать корректирующий ндс. и как отразится на декларации прибыль спасибо |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
в сторону увеличения
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
![]()
а если начислить октябрем, ошибка?
мне проценты не перечисляли еще Последний раз редактировалось ольга307; 27.12.2017 в 14:49. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Ну а сами-то как думаете? Ошибка конечно. Проценты начисляются ежемесячно, и в БУ и в НУ на последнюю дату месяца. У вас ещё раздельный учет по входному НДС должен вестись, если правило 5% не выполняется
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
фактическая уплата % не имеет никакого значения ни для НДС, ни для прибыли
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
если выдаете процентные займы, то да. Про правило 5% знаете? Если нет, изучайте
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
![]()
прочитала.если согласно данным за 3 кв доходы 13 млн, расходы 12,5 млн и % выданного займа 15 тыс, то вести раздельный учет не надо?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|