Форум: Форма 2-НДФЛ Форум Главбух

Цветы · 09.01.2018, 11:52

Бланк Формы 2-НДФЛ для отчета за 2017г. изменился с прошлого года, или можно сдавать как за 2016г.?

Santa Evp · 09.01.2018, 15:27

бланк тот же, изменились коды (например, за компенсацию за неиспользованный отпуск). А у меня вопрос, если сотруднику в отчетном году не было выплат (декретный отпуск), пустую справку составлять?

Arhimed. · 09.01.2018, 16:07

Цитата:

Сообщение от Santa Evp

не было выплат (декретный отпуск), пустую справку составлять?

не подаётся пустая спрака

Fruktik · 25.01.2018, 10:16

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Ситуация следующая. Наша организация сменила адрес в 2017г. Сейчас нужно подавать 2 справки с разными ОКТМО. Имеем по 1 сотруднику
1. Зарплата за февраль 10005 (устроился в феврале, ОКТМО старое). НДФЛ 1301
2. Зарплата по новому ОКТМО 100082,52. НДФЛ расчетным путем 13011.
Если в целом брать по сотруднику, зарплата за год 110087,52. НДФЛ 14311 руб.
Не идет на 1 рубль. Если вручную исправляю на 13010 руб., СБИС выдает ошибку. Что предпринять в данной ситуации?

лукан · 27.01.2018, 12:12

Добрый день!Найдена ошибка в 2 НДФЛ за 2016г.(в справке указан 2017г. здана в эл. форме ,приннята без замечаний).Можно или нужно подать уточненку.Спасибо.

Среда · 29.01.2018, 12:15

Цитата:

Сообщение от лукан

Найдена ошибка в 2 НДФЛ за 2016г.

кем и как?

Цитата:

Сообщение от лукан

Можно или нужно подать уточненку.

это вопрос или факт?

Цитата:

Сообщение от лукан

Спасибо.

https://youtu.be/q2dJa-ZUbtY

лукан · 29.01.2018, 21:18

1-мной.2-факт.з-смешно

Вес`на · 30.01.2018, 10:37

Цитата:

Сообщение от лукан

Можно или нужно подать уточненку.Спасибо.

лукан, конечно нужно подать корректировку

Fruktik · 02.02.2018, 10:12

Добрый день! Сдавали справки 2-НДФЛ. Формировали в программе Налогоплательщик, затем через СБИС. Справки приняли. Сейчас узнаем, что форма сменилась. Что делать? В самих справках ничего не изменилось, поменялась только форма...

Вес`на · 02.02.2018, 10:14

Цитата:

Сообщение от Fruktik

Сейчас узнаем, что форма сменилась. Что делать?

ничего. Новая форма справки применяется с 10 февраля

Fruktik · 02.02.2018, 10:30

Спасибо. То есть если справка была принята налоговой по старой форме, никакую корректировку не делать?
И второй вопрос, как быть с возмещением НДФЛ. Некоторые сотрудники запросили справки для составления 3-НДФЛ. Им, соответственно, также выдали справки по старой форме. Пройдет ли у них такая справка?

Вес`на · 02.02.2018, 10:38

Цитата:

Сообщение от Fruktik

Пройдет ли у них такая справка?

не факт. Особенно если будут обращаться после 10-го

Fruktik · 02.02.2018, 14:06

Цитата:

Сообщение от Вес`на

не факт. Особенно если будут обращаться после 10-го

Вот так же думаю(((

Среда · 02.02.2018, 11:14

Цитата:

Сообщение от Fruktik

Справки приняли.

Если приняли - то ничего не делать.
У нас вот не принимают вообще. Говорят - не готова программа, приходите типа в марте и с новой формой. А сейчас никакую и никак. Это если ногами.
А через СБИС всё улетело и принято.

Lisa-Mari · 07.02.2018, 22:09

Что-то растерялась... Ситуация в 2-НДФЛ. У человека одного отпускные в ноябре 17201,24 - НДФЛ 2236, з\п в декабре (отработал всего 1 день в месяце) 857,14 - НДФЛ 111. Вроде бы верно, если посчитать на калькуляторе. В остальные месяца зарплаты были без копеек, то есть НДФЛ был "ровный". У меня все сошлось в копейку с 6-НДФЛ. Но когда я загрузила 2-НДФЛ в сбис - при проверке выдает ошибку по этому человек, ругается, что на 1 рубль должен быть больше НДФЛ... Не понимаю, почему. Вернее, если сложить все месяца, то да - получается на 1 рубль больше, но если сложить все НДФЛ помесячно - то моя цифра в отчете верна... И что делать? Ставлю галочку в отчете - отправить с этой ошибкой, выскакивает окно, что отчет не будет принят... Ни разу такого не было(

Среда · 08.02.2018, 08:08

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Вернее, если сложить все месяца, то да - получается на 1 рубль больше, но если сложить все НДФЛ помесячно - то моя цифра в отчете верна...

что значит "сложить месяца"?
Попробуйте посчитать НДФЛ нарастающим итогом

Lisa-Mari · 08.02.2018, 08:10

Цитата:

Сообщение от Среда

что значит "сложить месяца"?
Попробуйте посчитать НДФЛ нарастающим итогом

Если нарастающим - то получается, что на рубль больше, чем по проводкам вышло.

Среда · 08.02.2018, 08:12

Вот так и правильно.

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

в сбис - при проверке выдает ошибку по этому человек, ругается, что на 1 рубль должен быть больше НДФЛ... Не понимаю, почему.

А проводки программа автоматически делает и НДФЛ начисляет?

Lisa-Mari · 08.02.2018, 08:32

Цитата:

Сообщение от Среда

Вот так и правильно.

А проводки программа автоматически делает и НДФЛ начисляет?

Да.
Вот справка. Так какой должен быть НДФЛ? Программа неверно посчитала что ли?

Arhimed. · 08.02.2018, 08:54

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Так какой должен быть НДФЛ?

доход - 216 058.38
НДФЛ с него - 28 088,00

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Программа неверно посчитала что ли?

значит не верно

09.01.2018, 11:52	#1
Цветы статус: главный бухгалтер Регистрация: 03.10.2009 Сообщений: 603 Спасибо: 1	Форма 2-НДФЛ Бланк Формы 2-НДФЛ для отчета за 2017г. изменился с прошлого года, или можно сдавать как за 2016г.?

09.01.2018, 15:27	#2
Santa Evp статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 28.07.2014 Адрес: Евпатория Сообщений: 489 Спасибо: 138	Re: Форма 2-НДФЛ бланк тот же, изменились коды (например, за компенсацию за неиспользованный отпуск). А у меня вопрос, если сотруднику в отчетном году не было выплат (декретный отпуск), пустую справку составлять?

25.01.2018, 10:16	#4
Fruktik статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 20.03.2015 Сообщений: 414 Спасибо: 6	Re: Форма 2-НДФЛ Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Ситуация следующая. Наша организация сменила адрес в 2017г. Сейчас нужно подавать 2 справки с разными ОКТМО. Имеем по 1 сотруднику 1. Зарплата за февраль 10005 (устроился в феврале, ОКТМО старое). НДФЛ 1301 2. Зарплата по новому ОКТМО 100082,52. НДФЛ расчетным путем 13011. Если в целом брать по сотруднику, зарплата за год 110087,52. НДФЛ 14311 руб. Не идет на 1 рубль. Если вручную исправляю на 13010 руб., СБИС выдает ошибку. Что предпринять в данной ситуации?

27.01.2018, 12:12	#5
лукан тормоз Регистрация: 13.05.2014 Адрес: крым Сообщений: 42 Спасибо: 0	Re: Форма 2-НДФЛ Добрый день!Найдена ошибка в 2 НДФЛ за 2016г.(в справке указан 2017г. здана в эл. форме ,приннята без замечаний).Можно или нужно подать уточненку.Спасибо.

29.01.2018, 21:18	#7
лукан тормоз Регистрация: 13.05.2014 Адрес: крым Сообщений: 42 Спасибо: 0	Re: Форма 2-НДФЛ 1-мной.2-факт.з-смешно

02.02.2018, 10:12	#9
Fruktik статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 20.03.2015 Сообщений: 414 Спасибо: 6	Re: Форма 2-НДФЛ Добрый день! Сдавали справки 2-НДФЛ. Формировали в программе Налогоплательщик, затем через СБИС. Справки приняли. Сейчас узнаем, что форма сменилась. Что делать? В самих справках ничего не изменилось, поменялась только форма...

02.02.2018, 10:30	#11
Fruktik статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 20.03.2015 Сообщений: 414 Спасибо: 6	Re: Форма 2-НДФЛ Спасибо. То есть если справка была принята налоговой по старой форме, никакую корректировку не делать? И второй вопрос, как быть с возмещением НДФЛ. Некоторые сотрудники запросили справки для составления 3-НДФЛ. Им, соответственно, также выдали справки по старой форме. Пройдет ли у них такая справка?

07.02.2018, 22:09	#15
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,989 Спасибо: 37	Re: Форма 2-НДФЛ Что-то растерялась... Ситуация в 2-НДФЛ. У человека одного отпускные в ноябре 17201,24 - НДФЛ 2236, з\п в декабре (отработал всего 1 день в месяце) 857,14 - НДФЛ 111. Вроде бы верно, если посчитать на калькуляторе. В остальные месяца зарплаты были без копеек, то есть НДФЛ был "ровный". У меня все сошлось в копейку с 6-НДФЛ. Но когда я загрузила 2-НДФЛ в сбис - при проверке выдает ошибку по этому человек, ругается, что на 1 рубль должен быть больше НДФЛ... Не понимаю, почему. Вернее, если сложить все месяца, то да - получается на 1 рубль больше, но если сложить все НДФЛ помесячно - то моя цифра в отчете верна... И что делать? Ставлю галочку в отчете - отправить с этой ошибкой, выскакивает окно, что отчет не будет принят... Ни разу такого не было( Последний раз редактировалось Lisa-Mari; 07.02.2018 в 22:12.