Форум: Уточненка по налогу на прибыль Форум Главбух

Наталья Солодкина · 14.03.2018, 17:06

Здравствуйте!

Посоветуйте, пожалуйста, как поступить. Я нашла ошибку в 9 месяцах 2017 год. Год ещё не сдала.
Ошибка в том, что резерв по сомнительным долгам больше приняла по НУ, чем можно было (критерий 10% выручки предыд года). Недоплатила авансового платежа получается по налогу на прибыль за 3 квартал.

Совет нужен вот в чем. Подавать уточненку? Или все выровнять годовой декларацией.

Буду признательна за советы.

Спасибо.

Вес`на · 15.03.2018, 08:34

Выровнять годовой

Наталья Солодкина · 15.03.2018, 08:35

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Выровнять годовой

То есть заметить ошибку они смогут только при проверке? То есть при обычной камералке они не поймут?
Заранее спасибо.

Вес`на · 15.03.2018, 08:40

Камералка декларации за 9 мес. давно прошла, требования не было, как я понимаю. Значит все

Наталья Солодкина · 15.03.2018, 08:46

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Камералка декларации за 9 мес. давно прошла, требования не было, как я понимаю. Значит все

Будьте добры, подскажите, а они не сопоставляют 1, п/г , 9 мес, год? Вы не знаете, там просто по итогам года формируется итоговый отчет, да?

Наталья Солодкина · 16.03.2018, 09:19

Коллеги, позвольте ещё уточнение. А в платежке на недоплаченную сумму налога на прибыль за 9 месяцев из-за ошибки какой поставить период, если я корректировать буду годовой декларацией?

Вес`на · 16.03.2018, 09:31

Какой угодно. Можете поставить КВ.04.2017., можете ГД.00.2017

Наталья Солодкина · 16.03.2018, 09:33

И наконец, такое уточнение.
У себя в учете я исправляю 3-м кварталом все. Ну то есть все делаю верно.
В общей декларации за год показываю итог.

Заранее спасибо за ответ.

14.03.2018, 17:06	#1
Наталья Солодкина статус: главный бухгалтер Регистрация: 03.12.2010 Сообщений: 560 Спасибо: 4	Уточненка по налогу на прибыль Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, как поступить. Я нашла ошибку в 9 месяцах 2017 год. Год ещё не сдала. Ошибка в том, что резерв по сомнительным долгам больше приняла по НУ, чем можно было (критерий 10% выручки предыд года). Недоплатила авансового платежа получается по налогу на прибыль за 3 квартал. Совет нужен вот в чем. Подавать уточненку? Или все выровнять годовой декларацией. Буду признательна за советы. Спасибо.

15.03.2018, 08:34	#2
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Уточненка по налогу на прибыль Выровнять годовой __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

15.03.2018, 08:40	#4
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Уточненка по налогу на прибыль Камералка декларации за 9 мес. давно прошла, требования не было, как я понимаю. Значит все __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

16.03.2018, 09:19	#6
Наталья Солодкина статус: главный бухгалтер Регистрация: 03.12.2010 Сообщений: 560 Спасибо: 4	Re: Уточненка по налогу на прибыль Коллеги, позвольте ещё уточнение. А в платежке на недоплаченную сумму налога на прибыль за 9 месяцев из-за ошибки какой поставить период, если я корректировать буду годовой декларацией?

16.03.2018, 09:31	#7
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Уточненка по налогу на прибыль Какой угодно. Можете поставить КВ.04.2017., можете ГД.00.2017 __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

16.03.2018, 09:33	#8
Наталья Солодкина статус: главный бухгалтер Регистрация: 03.12.2010 Сообщений: 560 Спасибо: 4	Re: Уточненка по налогу на прибыль И наконец, такое уточнение. У себя в учете я исправляю 3-м кварталом все. Ну то есть все делаю верно. В общей декларации за год показываю итог. Заранее спасибо за ответ.