Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, уважаемые бухгалтера. Прошу у вас совета. Мы, к примеру, ООО Ромашка купили у ООО Роза асфальтную крошку, заплатили 1 500 000 р. Привезли, положили у себя на базе асфальт. Товар оказался ужасного качества. Он крошился, трескался. Была собрана комиссия и вынесено решение о не соответствии качества товара. Была написана претензия в адрес ООО Розы. Забирать асфальт они не стали. Деньги мы им не заплатили. Но накладная была оприходована в прошлом квартале. были сданы все ответы НДС, прибыль. Был принят к вычету НДС. Как списать операциями долг перед ООО Роза. Если они написали письмо что партия товара оказалась действительно не качественный и по факту мы им не должны. Но по счет 60 висит остаток 1 500 000 р.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
У вас по претензии должны быть сформированы проводки
- по дебету счета 76, субсчет 76-2, и кредиту счета 91.01 - на покупную стоимость некачественного товара; - по дебету счета 76, субсчет 76-2, и кредиту счета 68 - на сумму восстановленного НДС с покупной стоимости некачественного товара, который ранее принят к вычету в общем порядке. Удовлетворение претензии в части поставки товара ненадлежащего качества, поскольку возврат не осуществлялся, отражается записью по дебету счета 60 в корреспонденции с кредитом счета 76, субсчет 76-2.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]()
Это все делать через Операции введенные вручную?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Только первую. Вторую документом Восстановление НДС. Третью документом Взаимозачет
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | sirina-mustafina (28.03.2018) |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]()
Посмотрите пожалуйста, так все?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]()
Эти все операции я делаю в 3 кв 2017 года. Буду сдавать корректировку. Но этого НДС к уплате был 150 т., после всех операций и восстановления НДС он остался так же 150 или должен быть больше?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
а к вычету вы его когда приняли? Тоже в 3-ем квартале?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]()
во 2 квартале.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Счф с восстановленным НДС должен отразиться в книге продаж за 3 квартал, когда её сформируете - проверьте. Тогда и НДС к уплате увеличится
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]()
Вот я свинула два анализа НДС. До восстановления и после. Но сумма НДс не изменилось. Такое может быть или я операции сделала не правильно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
У вас сумма 326 808 отразилась и в книге покупок и в книге продаж
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]()
операции верно сделала? посмотрите, пожалуйста.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Операция по начислению претензии почему у вас в расходы 91.02? Расходы вы учли во втором квартале, сейчас это ваш доход 91.01. Восстановление НДС у вас вкладки обе заполнены. Что-то отразили неверно. Такое ощущение как будто вы корректировку 2 квартала сделали доплистом.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|