Ввод остатков

[Алла 79]

Добрый день, помогите пожалуйста.
Удалилась 1С((((
Ввожу остатки практически по памяти.
Дт 76 -181650
Кт 76-178025
Кт 80 -10 (УФ)
Кт 84 - 567 Прибыль по декларации по прибыли
Кт 68 -815 (НДС к уплате+прибыль к уплате)
Дт 51-2 (остаток в банке)
По налогам и зпл долгов не было.

Расхождение в 2231 . какие еще счета нужно внести?

[Алла 79]

Были авансы я ввела остатки по авансам на счета 76АВ и счет 76 ВА, но в оборотно сальдовой ведомости не отразились они....

[ptihka]

Уставный капитал был?

[Алла 79]

Сообщение от ptihka

Уставный капитал был?

да . внесла на 80сч

[Вес`на]

Сообщение от Алла 79

Были авансы я ввела остатки по авансам на счета 76АВ и счет 76 ВА, но в оборотно сальдовой ведомости не отразились они....

почему не отразились? Должны быть. Счета-фактуры к остаткам привязали и документы расчета?

[Алла 79]

Сообщение от Вес`на

почему не отразились? Должны быть. Счета-фактуры к остаткам привязали и документы расчета?

В оборотке появилась 76 АВ и 76ВА. Но вот теперь делаю поступление по этому поставщику и аванс не зачитывается(((
Когда вводила остатки по авансам, заполняла документ расчетов (ручной учет) туда внесла номер счет фактуры кот выдавали на аванс и дату.
А сейчас вношу реализацию , автоматически аванс не зачитывается, а если выбираю зачет аванса по документу и вставляю документ кот внесла , и программа пишет что по этому документу авансов не обнаружено(((

[Вес`на]

Сообщение от Алла 79 Удалилась 1С(((( это сильно надо было постараться

[Вес`на]

Сообщение от Алла 79

Расхождение в 2231 . какие еще счета нужно внести?

10,19,20,41,44,60,62,69,70,71, 84.02 и т.д.

[Алла 79]

Сообщение от Вес`на

10,19,20,41,44,60,62,69,70,71, 84.02 и т.д.

84 счет вносится сумма по декларации по прибыли? прибыль за год?
А на какой счет вноситься налог на прибыль к уплате?

[Вес`на]

Сообщение от Алла 79

84 счет вносится сумма по декларации по прибыли? прибыль за год?

по БУ, 84.02 это убытки

Сообщение от Алла 79

А на какой счет вноситься налог на прибыль к уплате?

68.04

Сообщение от Алла 79

Когда вводила остатки по авансам, заполняла документ расчетов (ручной учет) туда внесла номер счет фактуры кот выдавали на аванс и дату.

счет-фактуру нужно внести документом. Её привязать к документу расчетов с контрагентом по счету 62.02 или 60.02