Форум: Отрицательно сальдо из-за неверно выбранного договора Форум Главбух

Tnachbuh · 13.04.2018, 13:29

Добрый день.
Возможно наивный для опытных форумчан вопрос...

По ОСВ 66 счета с 2014 г тянется отрицательно сальдо из-за неверно выбранного договора.
В итоге при формировании ОВС с разверткой по договорам отражено кредитовое сальдо по договору А -100 000 руб, по договору Б 100 000 руб.

Могу ли я бух.справкой поправить это?

Дт 66.03 (договор Б) Кт 66.03 (Договор А) сумма 100 000 руб.

Заранее благодарю за комментарии и советы.

Вес`на · 13.04.2018, 14:03

Документом корректировка долга это делается

Tnachbuh · 13.04.2018, 16:34

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Документом корректировка долга это делается

Спасибо за комментарий. Попробовала оформить корректировку долга 1С, программа не дает выбрать кредитный договор, заключенный с компанией. В списке только договора как с поставщиком.

Вес`на · 13.04.2018, 16:48

Тогда операцией перекидывайте

13.04.2018, 13:29	#1
Tnachbuh статус: старший бухгалтер Регистрация: 27.04.2012 Сообщений: 152 Спасибо: 6	Отрицательно сальдо из-за неверно выбранного договора Добрый день. Возможно наивный для опытных форумчан вопрос... По ОСВ 66 счета с 2014 г тянется отрицательно сальдо из-за неверно выбранного договора. В итоге при формировании ОВС с разверткой по договорам отражено кредитовое сальдо по договору А -100 000 руб, по договору Б 100 000 руб. Могу ли я бух.справкой поправить это? Дт 66.03 (договор Б) Кт 66.03 (Договор А) сумма 100 000 руб. Заранее благодарю за комментарии и советы.

13.04.2018, 14:03	#2
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Отрицательно сальдо из-за неверно выбранного договора Документом корректировка долга это делается __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

13.04.2018, 16:48	#4
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Отрицательно сальдо из-за неверно выбранного договора Тогда операцией перекидывайте __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)