Форум: корректировка начисления взносов и налогов Форум Главбух

Outlast · 18.06.2018, 16:28

Добрый день! С начала 2018г получила в ведение новую фирму. Сейчас эта фирма не работает (деятельность не ведётся) отчёты за первый квартал сданы, во втором квартале фирма не работала. В оборотке бешеные долги по взносам и налогам. Заказываю Акт сверки, там долги меньше, а по НДФЛ вообще переплата. При этом обороты за 2017г год сходятся с актом сверки, а вот сальдо отличается. Возможно в прошлых периодах, кто-то косякнул. Как откорректировать сейчас начисления не залезая в 2015, 2016г?

Среда · 18.06.2018, 16:30

Зачем Вы хотите их корректировать?
Учитывая, что фирма не работает...

А Вы уверены, что они не правильные?

Outlast · 20.06.2018, 12:53

Цитата:

Сообщение от Среда

Зачем Вы хотите их корректировать?
Учитывая, что фирма не работает...

А Вы уверены, что они не правильные?

Добрый день!
Я склонна доверять налоговой. Возможно был какой-то сбой в программе

Entry · 18.06.2018, 17:27

Outlast, здравствуйте! Доначислить или списать, смотря в какую сторону долг.
Д 91 или К 91, а также возможен вариант Д 84 или К 84. И может быть еще Д 99.
Это зависит от налога и от учетной политики - как ошибки в БУ корректируете.
Все корректировки в текущем периоде обнаружения ошибки.
Желательно первичные документы посмотреть, чтобы окончательное решение принять.

18.06.2018, 16:28	#1
Outlast статус: бухгалтер Регистрация: 01.06.2016 Сообщений: 40 Спасибо: 0	корректировка начисления взносов и налогов Добрый день! С начала 2018г получила в ведение новую фирму. Сейчас эта фирма не работает (деятельность не ведётся) отчёты за первый квартал сданы, во втором квартале фирма не работала. В оборотке бешеные долги по взносам и налогам. Заказываю Акт сверки, там долги меньше, а по НДФЛ вообще переплата. При этом обороты за 2017г год сходятся с актом сверки, а вот сальдо отличается. Возможно в прошлых периодах, кто-то косякнул. Как откорректировать сейчас начисления не залезая в 2015, 2016г?

18.06.2018, 16:30	#2
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: корректировка начисления взносов и налогов Зачем Вы хотите их корректировать? Учитывая, что фирма не работает... А Вы уверены, что они не правильные? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

18.06.2018, 17:27	#4
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: корректировка начисления взносов и налогов Outlast, здравствуйте! Доначислить или списать, смотря в какую сторону долг. Д 91 или К 91, а также возможен вариант Д 84 или К 84. И может быть еще Д 99. Это зависит от налога и от учетной политики - как ошибки в БУ корректируете. Все корректировки в текущем периоде обнаружения ошибки. Желательно первичные документы посмотреть, чтобы окончательное решение принять.