Корректировочный счет-фактура на уменьшение за прошлый год

[llilla]

Поступили корректировочный сч-фактуры за прошлый год за весь период. Каким образом я должна сторнировать старую операцию: одной проводкой на общую сумму или сделать сторно каждой операции?

[Вес`на]

Одной операцией нельзя, у вас же не сводный счф, а отдельные. Отдельно и корректируете

[llilla]

А куда девать образовавшуюся задолженность? На аванс перебрасывать? У нас прошлогодний договор закрыт уже.

[Rovena]

llilla, Кт задолженность пройдет текущим периодом (датой корректирующей СчФ). Первый вопрос пройдет отражение по книги покупок. отрабатывать сам документ нужно датой документа, принятого к учету.
Договор закрыт. Значит пл новым данным выбрали больше, чем отражено по договору?

[llilla]

Сообщение от Rovena

llilla, Кт задолженность пройдет текущим периодом (датой корректирующей СчФ). Первый вопрос пройдет отражение по книги покупок. отрабатывать сам документ нужно датой документа, принятого к учету.
Договор закрыт. Значит пл новым данным выбрали больше, чем отражено по договору?

Новый договор заключен только на 2018 год, если провести корректировочные счета-фактуры, то образуется большая дебиторская задолженность, с помощью кот. счета-фактуры за весь год можно зачесть.

[Veselenochka]

llilla, за какие услуги(товары) вам поставщик меняет документы? и на основании чего?

[Rovena]

Мне тоже это интересно, на основании чего вдруг так резко еще в Дт ( должны еще остались - нормальное такое кидалово).

[Вес`на]

Сообщение от Rovena

на основании чего вдруг так резко еще в Дт ( должны еще остались

я так понимаю им уменьшили суммы, а не увеличили, если

Сообщение от llilla

А куда девать образовавшуюся задолженность? На аванс перебрасывать?

если возник аванс поставщику

[llilla]

Правильно нам суммы уменьшили, у нас дебиторка, они нам должны.
Наверное нужно чтобы они нам эти деньги вернули. А без возврата денег как нибудь обойтись можно?

[Вес`на]

Я не знаю возможно ли это в бюджете, но наверное можно составить соглашение и учесть эту переплату в счет уплаты по новому действующему договору

[Veselenochka]

Сообщение от Вес`на

Я не знаю возможно ли это в бюджете, но наверное можно составить соглашение и учесть эту переплату в счет уплаты по новому действующему договору

нельзя, ни первое, ни второе, если конечно под закрытым гк автор имеет ввиду именно закрытый гк.
поэтому мы и задаем вопрос - на основании чего поставщик меняет документы по ЗАКРЫТОМУ ГК.
но автор темы почему-то не хочет отвечать на вопросы

[llilla]

Сообщение от Veselenochka

нельзя, ни первое, ни второе, если конечно под закрытым гк автор имеет ввиду именно закрытый гк.
поэтому мы и задаем вопрос - на основании чего поставщик меняет документы по ЗАКРЫТОМУ ГК.
но автор темы почему-то не хочет отвечать на вопросы

Помещение находится в многоквартирном доме, каждый месяц мы платим фиксированную сумму, исходя из условий договора. А потом они пересчитывают.

[Veselenochka]

llilla, ваша контрактная служба согласовала эти изменения?

[llilla]

Сообщение от Veselenochka

llilla, ваша контрактная служба согласовала эти изменения?

Согласовала.

[Veselenochka]

Сообщение от llilla

Согласовала.

по закрытому ГК? или в закрытый ГК предполагается вносить изменения?

ну что из вас приходится все клещами вытягивать? вы не понимаете о чем я вас спрашиваю?
это вопрос в первую очередь к вашей контрактной службе. если они согласовали вопрос изменения документов по закрытому ГК (кстати, на каком основании?) то их и надо спросить - что бухгалтерия должна сделать с образовавшейся дебиторской задолженностью по данному ГК?

[llilla]

Сообщение от Veselenochka

по закрытому ГК? или в закрытый ГК предполагается вносить изменения?

ну что из вас приходится все клещами вытягивать? вы не понимаете о чем я вас спрашиваю?
это вопрос в первую очередь к вашей контрактной службе. если они согласовали вопрос изменения документов по закрытому ГК (кстати, на каком основании?) то их и надо спросить - что бухгалтерия должна сделать с образовавшейся дебиторской задолженностью по данному ГК?

По закрытому ГК. Никаких изменений не вносится в ГК. Контрактная служба говорит, что мы действуем по законодательству, поставщики раз в год все пересчитывают. А голова у меня болит как это провести все.

[Veselenochka]

Сообщение от llilla

По закрытому ГК. Никаких изменений не вносится в ГК. Контрактная служба говорит, что мы действуем по законодательству, поставщики раз в год все пересчитывают. А голова у меня болит как это провести все.

так не бывает. у вас фактическое исполнение ГК не будет соответствовать документам по закрытию.
не хотите вникать в это - запросите у контрактной службы их резолюцию на внесение изменений.
вы главбух?

[Rovena]

И мне это остается так непонятным - как разрешили спустя столько времени провести корректирующий документ на сумму (пишите - "то образуется большая дебиторская задолженность"). Я и говорю что странно все это. Счета за услуги выставляют ежемесячно. Соответственно, если идет возмещение ком-ых расходов, то это видно сразу. Если и согласились с суммой, то сейчас менять и загонять вас в Дт большой. На основании одной корректирующ. СчФ точно делать не стоит.

[Rovena]

Даже, если вы приняли 100% решение принять, провести корректировку. Уточните процесс оформления у контрактной службы, юридической службы. Проведете по принципу как выше написала пост №4. Я на своем опыте не возвращала ничего в виде денег. Я так понимаю и вам не стоит, заплатят меньше в этом году. Я так сделала бы. При условии правильного оформления документов со стороны служб.