Корректировка НДС. Лезть или не лезть? Таков вопрос)

[Helga17]

Добрый день!
В первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией (надеюсь и в последний):
в 2017г сдали дек. по НДС. Всё было прекрасно. Но тут, звонит инспектор директору и приглашает на беседу ( к слову офис.требование на вызов тоже было-сходил) Инспектор "порекомендовала" убрать из книги покупок некоторые с/ф, в случае варианта "fight" нарисовала картину радужного будущего со всеми вытекающими. Наш согласился, что-то им пообещал. Так вот, год-то закрыт... Просто измененную декл. сдать и доначислить? Или надо лезть в закрытый период и там колдовать уже? Help, кто сталкивался... на 1С:итс нашла порядок... но там они всё датой операции показывают (и поступление и сторнирование). Как быть?

[Среда]

Сообщение от Helga17

Инспектор "порекомендовала"

вообще ничего не надо делать
с какого перепугу то?

[Helga17]

Управление у них этого контра "не пропускает", доки всё предоставляли, объекты собранные стоят. им всё равно. напугали нашего выездной. пришёл-сказал сдай к/1.

[Entry]

Helga17, сторнировать, списать на 91.02 не принимаемые (а можно перенести в след период ...), когда сторнируете - там и отметка про доп лист и нужный период поставить.

[Helga17]

Текущей датой? операцией? прибыль вся нафиг полетит тоже.... ппц((

[Среда]

Ну так пусть с этим контриком и разбираются. Если у Вас все документы в порядке, то проблем никаких.
Нет, если хотите, и суммы не критичные... можно конечно и убрать...
Вот только

Сообщение от Helga17

Инспектор "порекомендовала"

было официальное письмо, что мол такие-то ошибки и несоответствия в декларации, дайте пояснения или исправьте...?

Сообщение от Helga17

напугали нашего выездной.

они всегда пугают

[Helga17]

Сообщение от Среда

Ну так пусть с этим контриком и разбираются. Если у Вас все документы в порядке, то проблем никаких.
Нет, если хотите, и суммы не критичные... можно конечно и убрать...
Вот только

было официальное письмо, что мол такие-то ошибки и несоответствия в декларации, дайте пояснения или исправьте...?


они всегда пугают

я думала, он у нас покрепче%)

[Helga17]

Спасибо, девочки!!!! пошла ваять

[Entry]

А прибыль откуда, если только проводку по вычету НДС возвращаете обратно?
Конечно текущей, а как БУ корректировать. Проводка текущей, а запись в доп лист к тому периоду, к которому относится.

[Helga17]

Просто, если их НДС по этому контру не устроил, работы тоже утащат в свое время)) яду мне

[Entry]

Helga17, конечно нет, никакой связи нет.

[Entry]

Вас просили убрать вычет, вот и уберите, зачем лезть в бутылку и что-то еще там "улучшать", что не просили.
Попросят - уберете.

[Среда]

Сообщение от Entry

Вас просили убрать вычет, вот и уберите

странная позиция
а какие основания? Запугали?
Так налоговая будет рада если все всегда и всё будут убирать...
зачем им потакать?

Что значит "попросили"? Есть нарушения? Не верная декларация?

[Helga17]

Я тоже озвучивала всё это, доки им все отдали, всё в порядке. Ну что я сделаю? Хозяин-барин...

[Entry]

Helga17, если дир согласен, то не сопротивляйтесь и делайте, как просят и по мере поступления проблем без фанатизма и фантазий. Пока только вычет НДС.