Форум: Работа УСНщика с ОСНО Форум Главбух

Труженик · 04.10.2018, 13:58

Здравствуйте!
Такая вот ситуация нарисовалась.

Мы, подрядчик, ООО на УСН 6%, заключили договор с заказчиком, который на ОСНО. В договоре прописан НДС.

Мы по договору поставили товар и выполнили работы по его вводу в эксплуатацию. Нам заказчик по безналу заплатил 1 000 рублей в т.ч. НДС 152,54 р.

Мы предоставили счет-фактуры на НДС. Сейчас к заказчику пришла проверка и начала его пыжить с огоньком, за то что мы не сдали эти счет фактуры и он не может получить вычет.

Вопрос: Сколько налогов заплатит и подрядчик и заказчик? И какие? И как это всё минимизировать?

Среда · 04.10.2018, 14:26

Цитата:

Сообщение от Труженик

Нам заказчик по безналу заплатил 1 000 рублей в т.ч. НДС 152,54 р.

на основании вашего счёта на оплату?
Будучи на УСН Вы не можете/не должны выставлять счёт с НДС

Цитата:

Сообщение от Труженик

Мы предоставили счет-фактуры на НДС

Вы на УСН. Никакого НДС!

Налоговая будет у заказчика снимать вычет по НДС. Т.е. его они и заплатят.

Второй вариант: Вы сдаёте декларацию по НДС и платите его. Но не факт что всё равно разрешат заказчику принять его к вычету.
Такие дела.

Труженик · 04.10.2018, 14:31

Цитата:

на основании вашего счёта на оплату?
Будучи на УСН Вы не можете/не должны выставлять счёт с НДС

Ну кто ж знал-то.

Цитата:

Налоговая будет у заказчика снимать вычет по НДС. Т.е. его они и заплатят.

Сейчас звонил в налоговую, они мне сказали следующее:

1. Я плачу с 1000₽ два налога: 6% за УСН (60₽) и 18/118 НДС (152,54₽).
2. Уменьшать НДС на сумму затрат я не могу. Хотя я купил оборудование за 900₽, а 100₽ взял за его настройку.
3. Заказчик вычет не получит при любом раскладе и тоже заплатит 18/118.

Как минимизировать эти налоги?

Среда · 04.10.2018, 14:33

Цитата:

Сообщение от Труженик

Ну кто ж знал-то.

в смысле?
Вы там не бухгалтер?
Там нет главного бухгалтера?
Никто не знает что такое УСН и как на ней работать?
1. Верно
2. Верно
3. Верно.

Цитата:

Сообщение от Труженик

Как минимизировать эти налоги?

переделать и пересдать всё правильно

Труженик · 04.10.2018, 14:39

Цитата:

Вы там не бухгалтер?

Бухгалтер, водитель, монтажник, менеджер по непонятным вопросам и т.д.

Что значить переделать?! Как переделать?

Среда · 04.10.2018, 15:06

Цитата:

Сообщение от Труженик

менеджер по непонятным вопросам

Цитата:

Сообщение от Труженик

Что значить переделать?! Как переделать?

Вы перевыставляете счёт на оплату без НДС
Заказчик пишет письмо, что в платеже таком-то по счёту такому-то за то и это... читать "без НДС"
Уничтожаете и у себя и у заказчика сч/ф
Соответственно переделываете отчётность (и Вы и заказчик) как она должна быть.
Нанимаете бухгалтера в штат )))

Труженик · 04.10.2018, 15:23

Цитата:

Вы перевыставляете счёт на оплату без НДС
Заказчик пишет письмо, что в платеже таком-то по счёту такому-то за то и это... читать "без НДС"
Уничтожаете и у себя и у заказчика сч/ф
Соответственно переделываете отчётность (и Вы и заказчик) как она должна быть.

Тогда эти 18% взыщут с него? Мне как из положения выходить? оО

Среда · 04.10.2018, 15:42

Цитата:

Сообщение от Труженик

Тогда эти 18% взыщут с него?

тогда их не будет существовать вообще

Цитата:

Сообщение от Труженик

Мне как из положения выходить?

я ж вам всю последовательность написала.

Среда · 04.10.2018, 15:43

если всё так запущено, начните с последнего пункта:

Цитата:

Сообщение от Среда

Нанимаете бухгалтера в штат

Труженик · 04.10.2018, 15:44

А заказчик тогда понесет какие-то непредвиденные расходы или нет?

Среда · 04.10.2018, 15:51

Ну в силу его незнания для него всё может оказаться непредвиденным...

А если серьёзно, то не очень понимаю о чём речь.
Если все будет правильно и по закону, то ничего непредвиденного не будет.

Труженик · 04.10.2018, 16:07

Цитата:

Ну в силу его незнания для него всё может оказаться непредвиденным...

Ну у него выездная проверка работает.

Среда · 04.10.2018, 16:10

Повезло...
Проверке )))

Louisa · 04.10.2018, 16:14

для начала объясните зачем вы будучи на УСН подписали договор с НДС?

Среда · 04.10.2018, 16:16

Цитата:

Сообщение от Louisa

зачем вы будучи на УСН подписали договор с НДС?

так объяснили уже

Цитата:

Сообщение от Труженик

Ну кто ж знал-то.

Louisa · 04.10.2018, 16:19

Цитата:

Сообщение от Среда

так объяснили уже

аааа....ну тогда в налговой вам все правильно объяснили, и вы и ваш заказчик попадает "на бабки", можете уговорить заказчика переделать все документы на "без НДС", тогда попадет только ваш заказчик

Среда · 04.10.2018, 16:23

Цитата:

Сообщение от Louisa

тогда попадет только ваш заказчик

да ни на что он не попадает
вычита лишается - это да... т.е. сумма его НДС к уплате, увеличится.
Ну так она и так увеличится уже

Цитата:

Сообщение от Труженик

у него выездная проверка работает.

Труженик · 04.10.2018, 16:32

Цитата:

Сообщение от Среда

да ни на что он не попадает
вычита лишается - это да... т.е. сумма его НДС к уплате, увеличится.
Ну так она и так увеличится уже

То есть заказчик всё-же несёт дополнительные расходы в виде 18%?

Louisa · 04.10.2018, 16:29

Цитата:

Сообщение от Среда

да ни на что он не попадает

я образно сказала, думаешь заказчик обрадуется, что у него не будет вычета?

Среда · 04.10.2018, 16:31

Цитата:

Сообщение от Louisa

думаешь заказчик обрадуется

нет
только кто ж виноват, что он тоже ничего не знал и бухгалтера не содержит....

Вот аж сложилось:
Сэкономил на бухе - получи оплеуху )))

04.10.2018, 13:58	#1
Труженик статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 25.04.2013 Сообщений: 10 Спасибо: 0	Работа УСНщика с ОСНО Здравствуйте! Такая вот ситуация нарисовалась. Мы, подрядчик, ООО на УСН 6%, заключили договор с заказчиком, который на ОСНО. В договоре прописан НДС. Мы по договору поставили товар и выполнили работы по его вводу в эксплуатацию. Нам заказчик по безналу заплатил 1 000 рублей в т.ч. НДС 152,54 р. Мы предоставили счет-фактуры на НДС. Сейчас к заказчику пришла проверка и начала его пыжить с огоньком, за то что мы не сдали эти счет фактуры и он не может получить вычет. Вопрос: Сколько налогов заплатит и подрядчик и заказчик? И какие? И как это всё минимизировать?

04.10.2018, 15:44	#10
Труженик статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 25.04.2013 Сообщений: 10 Спасибо: 0	Re: Работа УСНщика с ОСНО А заказчик тогда понесет какие-то непредвиденные расходы или нет?

04.10.2018, 15:51	#11
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Работа УСНщика с ОСНО Ну в силу его незнания для него всё может оказаться непредвиденным... А если серьёзно, то не очень понимаю о чём речь. Если все будет правильно и по закону, то ничего непредвиденного не будет. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

04.10.2018, 16:10	#13
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Работа УСНщика с ОСНО Повезло... Проверке ))) __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

04.10.2018, 16:14	#14
Louisa еще учусь Регистрация: 14.10.2009 Адрес: Воронежская обл Сообщений: 11,061 Спасибо: 232	Re: Работа УСНщика с ОСНО для начала объясните зачем вы будучи на УСН подписали договор с НДС?