Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
30.11.2018, 11:53 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.11.2018
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Налоговый агент по НДС
Добрый день!
Вопрос в следующем. Мы выступаем в качестве налогового агента по ндс. - получили услуги от поставщика(иностранного); - оплатили услуги поставщику; - в день оплаты услуг, мы оплачиваем ндс (выступаем налоговым агентом) в налоговую. Начисляем ндс в книге продаж; - после оплаты имеет право на вычет. Регистрируем счет-фактуру в книге покупок. В 1с есть «анализ состояния налогового учета по ндс». Сумма к уплате по отчету должна быть равна сумме в декларации по ндс . А у нас не равна. На сумму ндс по налоговому учету. Что мы делаем не так? |
30.11.2018, 12:01 | #3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Налоговый агент по НДС
Там по аналитике все очень важно и по шагам, как делаете. Надо проверить.
Посмотрите тут шпаргалки |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
30.11.2018, 12:41 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.11.2018
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Налоговый агент по НДС
А можно увидеть эти шпаргалки где-то еще, т.к. по ссылкам пройти не удается?
|
30.11.2018, 13:06 | #5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Налоговый агент по НДС
Иван Малыгин, у меня других нет. Зарегистрируйтесь и будет демо-доступ.
И по агенту там много специфики именно по отражению в 1С. Если делаете некорректно, то и результат неправильный будет. На пальцах трудно объяснить. |
30.11.2018, 13:15 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.11.2018
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Налоговый агент по НДС
Понятно, попробую.
|
|
|