Отчет «подробный анализ ндфл по сотруднику»в 1с 8.3

[Баскова]

Здравствуйте.Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.67.38).
Зарплату выплачиваем по зарплатному проекту. Для выплат сделала ведомости в банк.(но я их не выгружала в банк, в сбербанке заполнила вручную).В ведомости указала в программе НДФЛ. Платежку по НДФЛ сделала и в выписке указала за кого этот ндфл. За ноябрь выплата на 11 000,79.Из них сотруднику Татьяне - 4000,5, Николаю- 7000,29. В банковской выписке там где сумма, нажимаю на "разбить платеж" и прикрепляю ведомость.Это правильно или нет?
Ведомость ноябрьская № 79. По 70 счету выплаты проходят, все в порядке. На конец года вся з/плата выплачена.Формирую "подробный анализ ндфл по сотруднику" и в ней вообще какие-то не понятные цифры.Например,именно по выплате №49 у Татьяны выплачено 4 598,25 и осталось выплатить красным 4 598,25. У Николая -8046,1 и красным тоже 8046.1 (выделила желтым эти строки.) По эти сотрудникам 29.11.18 был еще аванс по 3000 за ноябрь.На конец года получаются долги по этому отчету,хотя все выплачено и в ОСВ нет долгов.Помогите,пожалуйста,разобраться.
Если в выписке банка нажать Д/К, то на вкладке "расчеты налогоплат. с бюджетом" сумма выплаченного дохода у них стоит 4598,25 и 8046,01. Может вручную откорректировать тут? Какую сумму указать здесь-4000,5 и 7000,29 или добавить еще аванс?

[mev-84]

Добрый день!
Аналогичная ситуация. Удалось разрешить ситуацию?

[Баскова]

Я тогда в выписке банка - Д/К, на вкладке "расчеты налогоплат. с бюджетом" вручную откорректировала. У меня получилась такая путаница из-за того, что зарплата выдавалась непонятно как.

[Ян@]

Так сложно ответить, надо видеть данные.
Единственное могу подсказать - нужно с помощью Универсального отчета анализировать регистры накопления "Зарплата к выплате", "Расчеты налогоплательщиков по НДФЛ".
Где-то некорректно заполнены документы и "разъехались" остатки в регистрах - результат вы видите в отчете.

[Irinka.feo]

Вообще в 1С8.3 с этими регистрами просто мрак какой-то. Чтобы правильно сформировались отчеты по НДФЛ нужно постоянно контролировать последовательность проведения документов по зарплате.
Я каждый месяц перепровожу эти операции, меняя в них время, чтобы документы шли в строгой хронологии: начислен доход - выплачен доход - перечислен НДФЛ. Не дай бог, нарушена последовательность хоть на секунду
А если еще и аренда у физлица, то приходится и эти документы контролировать (ручная операция, операция учета НДФЛ)
Если все это не контролировать, то в регистрах бардак получается, т.к. иногда документы формируешь задним числом.
Я незнаю, зачем 1С-ники так заморочились с этими регистрами
Ведь в 1С7 такого не было.
Я дома ИПешника веду в другой бух.программе, так я там вообще не задумываюсь когда, во сколько и за какое число я оформляю документ.
Ставлю дату, какую надо (хоть задним, хоть передним числом) и все отчеты по НДФЛ формируются без проблем

[Entry]

Irinka.feo, в 7.7 не было 6-НДФЛ и всех тех правил, что напринимали со времен 7.7. Данные, которые участвуют для заполнения 6-НДФЛ и куча правил и отклонений, должны где-то хранится и всплывать в нужное время и в нужном месте. И явно не на проводках это все хранить. Поэтому есть регистры. Следить да, надо. По идеи надо какой-то жесткий запрет, что доки должны создавать в своей хронологии временной автоматически и никак иначе.