Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2019
Адрес: Ростовская область
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Три года назад покупатель внес частичную предоплату по договору. Моя компания отгрузилась на сумму более той, что была получена в качестве предоплаты. При осуществлении доплаты по договору контрагент перевел денежные средства в большем объеме, чем требовалось по договору. В результате возникла переплата. Нужно ли было выставить СФ на аванс на сумму переплаты? Если это не было сделано, как исправить эту ошибку?
Долг погашен в декабре 2018 года. НДС 10%. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Выставить счф на излишнюю оплату нужно было. Если она возвращена, то уже можно ничего не делать. Смысл уточняться на аванс, доплачивать налог и пени, чтобы в итоге прийти к переплате в бюджет?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2019
Адрес: Ростовская область
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Оххх, я бы и не подумала об этом, если бы меня сейчас не камералили по возмещению ндс. А в рамках проверки запросили ОСВ 62 счету. Там и видно, что оборот по этому контрагенту был. Могут не заметить, но речь идет о возврате НДС - цепляются ко всему подряд. Потому и переживаю, что может всплыть.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2019
Адрес: Ростовская область
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Хотелось бы это сделать с наименьшими потерями. Сумма небольшая, но получается придется подавать уточненку аж за 2016 год (можно ли????) выплачивать и сам НДС, и пени за 2,5 года + штраф. + уточненка текущая (это снова возмещение - налоговой снова придется потрудиться, на потом переносить не хотелось бы)
Вот и вопрос - может кто то уже попадал в такую ситуацию и знает, как выкрутиться. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 287
Спасибо: 3
|
![]() Цитата:
насколько знаю, если сами уточняетесь, то доплата+пени. Если ошибку они обнаружат, то тогда может быть и штраф |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
авансы ндс, переплата |
|
|