Форум: Требование пояснения Форум Главбух

МаринаМоре · 05.03.2019, 14:13

Можете подсказать как грамотно ответить и чтоб не докопались до ответа. Требование: Просим пояснить отражение прямых расходов (строка 010 приложение 2 листа 2) в размере больше, чем доход от реализации (строка 010 листа 2).
А в декларации у нас 1 100 000 (доходы), 290 000 (внереализационные доходы (списана кредиторская просроченная задолженность), 1 290 000 (расходы).

Среда · 05.03.2019, 14:19

Здравствуйте.
Вы подали декларацию с убытком? Неужто ничего нельзя было перенести на следующий период?

Цитата:

Сообщение от МаринаМоре

1 100 000 (доходы)

Цитата:

Сообщение от МаринаМоре

1 290 000 (расходы)

Конечно у них вопрос, на кой работать себе в убыток.

Цитата:

Сообщение от МаринаМоре

как грамотно ответить

Грамотно ответить честно: как так вышло, что у вас расходов больше доходов. Об этих причинах известно только Вам. Была это какая-то дорогостоящая покупка ОС, или ремонт...

МаринаМоре · 05.03.2019, 14:22

Нет, у нас доходы плюс внереализационные 1 390 000 минус расходы 1 290 000, 100 000 прибыль. Внереализационные не считаются чтоли?

Среда · 05.03.2019, 14:27

МаринаМоре, Вас же о конкретных строках спрашивают?

Цитата:

Сообщение от МаринаМоре

пояснить отражение прямых расходов

и

Цитата:

Сообщение от МаринаМоре

доход от реализации

внереализационные отдельной же строкой

glad · 06.03.2019, 11:34

я так писала (правда у меня убыткка не было), вам может пригодиться:
"3) Согласно пункта № 3 требования сообщаем, что косвенные расходы в сумме 5...тр. в декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2018года отражены верно. В косвенные расходы включаются расходы затраты, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг), согласно учётной политики организации, которые не являются прямыми или внереализационными: аренда офиса, заработная плата управленческого персонала, налоги с заработной платы, коммунальные услуги, интернет, ремонт офисной техники и прочие расходы, которые можно учесть в расходах в том периоде, когда они понесены."

Вес`на · 06.03.2019, 12:01

glad, ты про косвенные, а у них прямые больше выручки.
МаринаМоре, на НЗП ничего нельзя было оставить? Откуда прямых столько, что превысили выручку? У меня тоже такой-же вопрос как и у налоргов. Либо у вас с учетом что-то не в порядке, либо выручка занижена

МаринаМоре · 06.03.2019, 12:36

списали больше материалов, а то прибыль была бы большая

glad · 06.03.2019, 13:00

Цитата:

Сообщение от МаринаМоре

списали больше материалов, а то прибыль была бы большая

это не правильно. материалы попадают в расходы согласно затраченных материалов на работу/производство. соответственно, вы не можете списать всё что вам заблагорассудится.

Среда · 06.03.2019, 12:54

чудны крестьянские дети
ну так спишите меньше, чтобы не было убытка...

МаринаМоре · 06.03.2019, 12:59

Цитата:

Сообщение от Среда

чудны крестьянские дети
ну так спишите меньше, чтобы не было убытка...

да нету там убытка 100 тыс прибыль!!!

Среда · 06.03.2019, 13:00

а, из-за внереализационки...
ну тогда пишите письма... как тут советуют

Среда · 06.03.2019, 13:01

Цитата:

Сообщение от glad

соответственно, вы не можете списать всё что вам заблагорассудится.

не смешите мои тапочки...

glad · 06.03.2019, 13:01

Цитата:

Сообщение от Среда

не смешите мои тапочки...

поясни

Среда · 06.03.2019, 13:02

Цитата:

Сообщение от glad

поясни

это нарушит правила форума ))
Ну короче могли они, вот и списали ))

glad · 06.03.2019, 13:04

Цитата:

Сообщение от Среда

это нарушит правила форума ))
Ну короче могли они, вот и списали ))

о том-то и речь, что списывая материалы - мы всегда смотрим, чтоб вписывались в сумму материалов по выполнению (строительство у нас), в идеале вообще должно позиционно стыковаться + расходники.

glad · 06.03.2019, 13:05

Цитата:

Сообщение от Среда

Ну короче могли они, вот и списали ))

вот теперь пусть попробуют объяснить

МаринаМоре · 06.03.2019, 13:15

а разве списать материалы нельзя на будущее выполнение (в других кварталах)...

Б_С_К · 06.03.2019, 13:11

Цитата:

Сообщение от glad

это не правильно. материалы попадают в расходы согласно затраченных материалов на работу/производство.

Не правильно это когда бухучет на курсах преподаёшь

glad · 06.03.2019, 14:22

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Не правильно это когда бухучет на курсах преподаёшь

ну тогда посоветуйте, что теперь налоговой не по курсам объяснять

Среда · 06.03.2019, 13:25

Цитата:

Сообщение от МаринаМоре

а разве списать материалы нельзя на будущее выполнение (в других кварталах)...

в расходы нельзя конечно
если это производство, будет НЗП

05.03.2019, 14:13	#1
МаринаМоре статус: бухгалтер Регистрация: 05.03.2019 Сообщений: 32 Спасибо: 0	Требование пояснения Можете подсказать как грамотно ответить и чтоб не докопались до ответа. Требование: Просим пояснить отражение прямых расходов (строка 010 приложение 2 листа 2) в размере больше, чем доход от реализации (строка 010 листа 2). А в декларации у нас 1 100 000 (доходы), 290 000 (внереализационные доходы (списана кредиторская просроченная задолженность), 1 290 000 (расходы).

05.03.2019, 14:22	#3
МаринаМоре статус: бухгалтер Регистрация: 05.03.2019 Сообщений: 32 Спасибо: 0	Re: Требование пояснения Нет, у нас доходы плюс внереализационные 1 390 000 минус расходы 1 290 000, 100 000 прибыль. Внереализационные не считаются чтоли?

06.03.2019, 11:34	#5
glad статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 15.05.2007 Адрес: Московская область Сообщений: 8,681 Спасибо: 184	Re: Требование пояснения я так писала (правда у меня убыткка не было), вам может пригодиться: "3) Согласно пункта № 3 требования сообщаем, что косвенные расходы в сумме 5...тр. в декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2018года отражены верно. В косвенные расходы включаются расходы затраты, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг), согласно учётной политики организации, которые не являются прямыми или внереализационными: аренда офиса, заработная плата управленческого персонала, налоги с заработной платы, коммунальные услуги, интернет, ремонт офисной техники и прочие расходы, которые можно учесть в расходах в том периоде, когда они понесены."

06.03.2019, 12:01	#6
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Требование пояснения glad, ты про косвенные, а у них прямые больше выручки. МаринаМоре, на НЗП ничего нельзя было оставить? Откуда прямых столько, что превысили выручку? У меня тоже такой-же вопрос как и у налоргов. Либо у вас с учетом что-то не в порядке, либо выручка занижена __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

06.03.2019, 12:36	#7
МаринаМоре статус: бухгалтер Регистрация: 05.03.2019 Сообщений: 32 Спасибо: 0	Re: Требование пояснения списали больше материалов, а то прибыль была бы большая

06.03.2019, 12:54	#9
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Требование пояснения чудны крестьянские дети ну так спишите меньше, чтобы не было убытка... __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

06.03.2019, 13:00	#11
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Требование пояснения а, из-за внереализационки... ну тогда пишите письма... как тут советуют __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

06.03.2019, 13:15	#17
МаринаМоре статус: бухгалтер Регистрация: 05.03.2019 Сообщений: 32 Спасибо: 0	Re: Требование пояснения а разве списать материалы нельзя на будущее выполнение (в других кварталах)...