переход с УСН Д-Р на ОСНО в 1 С 8.3

[Iska]

Коллеги, добрый день.
Ситуация такая, были на УСН с 1 по 30 июня 2018 года, с 1 июля 2018 применяем ОСНО. Закрываю первый период работы на ОСНО и вижу следующее: условный доход по налогу на прибыль считается исходя из данных 3 квартала 2018 года = данным налогового учета и не попадают расходы, осуществленные на УСН, хотя в расчете по налогу на прибыль расходы попадают верно.
Рисунок и ОСВ по 99 счету во вложении. Мне кажется, что по 99 счету должны быть заполнены две строки 99.02.2 по данным бухгалтерского учета и по данным налогового учета, должен быть отражен текущий налог на прибыль (Дт 68 -Кт 99). Поправьте, если это не так

[Ян@]

99.02.2 не используется в НУ. Он как раз и нужен в БУ для расчета налога на прибыль.
А так всё верно - видно убыток в НУ и на 20% от него идет 99.02.2