новая декларация по ндс

[Лена А]

Сообщение от Jivana

У меня тоже самое, позвонила в организацию обслуживающую 1С, сказали что для 1С 7 релиза нового еще нет и когда будет неизвестно...

И что нам делать. Вбивать все данные пальчиками самим????:

[Jivana]

Сообщение от Лена А

И что нам делать. Вбивать все данные пальчиками самим????:

Пока подожду нового релиза, я еще все равно не разобралась в декларации, у меня много сч. ф. с прошлого года, мы списывали ндс по отгрузке закупленных материалов в производство, а это получалось почти всегда в разных кварталах. Вручную все равно придется скорее всего по крайней мере подправлять. Удачи! Напишите когда у вас обновление появится

[Ativ]

Сообщение от Jivana

У меня тоже самое, позвонила в организацию обслуживающую 1С, сказали что для 1С 7 релиза нового еще нет и когда будет неизвестно...

У Вас наверно реготчености 4-ой комплектации, В пятой - заполняются, но не выгружаются, там все пути выгрузки перепутали, пришлось подпрвить-выгрузлись в 3-XML файла (2-ой файл-это раздел 8, 3-й- раздел 9). Пока модуль провери не нашел.

[Fox120]

Да не переживайте Вы так, выпустит 1С до 25 апреля еще кучу обновок и с исправлениями. Не было еще такого, чтоб 1С накосячил и не исправил..

[Аланда]

Сообщение от Jivana

, мы списывали ндс по отгрузке закупленных материалов в производство,

это как?! Какое отношение списание материалов в производство имеет к
расчету НДС .

[Jivana]

Сообщение от Аланда

это как?! Какое отношение списание материалов в производство имеет к
расчету НДС .

У нас отгрузка раз в полгода может быть, соответственно чтобы не показывать ндс к возмещению, мы его списывали под реализацию.

[Аланда]

Сообщение от Jivana

отгрузка раз в полгода может быть, соответственно чтобы не показывать ндс к возмещению, мы его списывали под реализацию.

Дело ,конечно,хозяйское,но вообще-то только с 2015 года налогоплательщикам дано право предъявлять НДС к вычету в течение трех лет с момента возникновения права на вычет.А до этого года для вычета в другом периоде нужно было иметь обоснование,например, счет-фактура от поставщика был получен в периоде,когда принимали его к вычету. хотя,конечно,оно понадобилось бы только
если налоговая инспекция обнаружила бы сей фактА ,может быть,вы были и правы,потому что многие налоговые инспекции просто требовали не показывать возмещение несмотря на то,что требование было незаконным.

[Louisa]

Сообщение от Вес`на

не принимай к вычету, если сумма несущественная

так если не принимать к вычету так у меня и будет эта сумма на 19 сч. болтаться?

[Jivana]

Сообщение от Аланда

Дело ,конечно,хозяйское,но вообще-то только с 2015 года налогоплательщикам дано право предъявлять НДС к вычету в течение трех лет с момента возникновения права на вычет.А до этого года для вычета в другом периоде нужно было иметь обоснование,например, счет-фактура от поставщика был получен в периоде,когда принимали его к вычету. хотя,конечно,оно понадобилось бы только
если налоговая инспекция обнаружила бы сей фактА ,может быть,вы были и правы,потому что многие налоговые инспекции просто требовали не показывать возмещение несмотря на то,что требование было незаконным.

Налоговая знала, у нас в год как по 2 камералки по ндс было, налоговая наоборот не принимала отчеты где при отсутствии реализации шел ндс к возмещению даже если его там 3 рубля было...

[Аланда]

Сообщение от Louisa

так если не принимать к вычету так у меня и будет эта сумма на 19 сч. болтаться?

Я не Вес`на, но выскажу свое мнение,что ,учитывая предоставленную возможность переносить вычеты на другие периоды (хотя бы для того,чтобы не показывать возмещение),значит сумма так и будет "болтаться" на 19 счета до тех пор,пока не будет включена в книгу покупок.

[Аланда]

Сообщение от Jivana

налоговая наоборот не принимала отчеты где при отсутствии реализации шел ндс к возмещению даже если его там 3 рубля было...

Так я об этом и написала,что иногда налоговые просто требовали не показывать возмещение,хотя это и противоречило НК.Я просто уточнила,почему вы связывали вычет НДС с реализацией, и я вас поняла

[sant]

Уважаемые коллеги. Подскажите начинающему бухгалтеру с Крыма. С 1С декларацию брать не буду(много недочетов как на первый взгляд (а как исправить еще не в курсе да и время уже поджимает-буду ручками перебирать), но из сформированной книги покупок и продаж увидела, что не по всем операциям разнеслись даты уплаты налога. По каким-то признакам они отбираются в декларацию по НДС или все что уплаты прошли разносить?
И увидела, что в графу 13 книги покупок (номер таможенной декларации) попали все номера таможенных деклараций из СФ (т. е. 15 наименований в сф и 15 ТД в колонке. Мы не занимаемся импортом (просто получали импортный товар от российских поставщиков). Может я не правильно оприходовала товар? Но вопрос в том нужно ли в декларации (да и в книге покупок) указание этих номеров ТД. Или они указываются только импортерами?

[Louisa]

решила проверить в 1С контрагентов, выскочила ошибка
{Отчет.РегламентированныйОтчетНДС.Форма.ФормаОтчет а2015Кв1.Форма(9373)}: Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено
ИначеЕсли ЕстьНекорректныеКонтрагентыВДекларации Тогда
никто не сталкивался?

[Вес`на]

Сообщение от LiGro

Это в СБИС Галки надо убирать, потом применить.

так я это и делаю. Затем открываю исправленноу вновь, галки стоят на месте и 4,6 разделы пустые Вобщем сформировала титул и раздел1 прямо с СБИС, пришел положительный протокол

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено

Louisa, это у тебя в восьмерке? Похоже кирдыкнулось что-то в базе. Сходи в конфигуратор, администрирование и протестируй прогу

[Fox120]

Сообщение от Louisa

решила проверить в 1С контрагентов, выскочила ошибка
{Отчет.РегламентированныйОтчетНДС.Форма.ФормаОтчет а2015Кв1.Форма(9373)}: Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено
ИначеЕсли ЕстьНекорректныеКонтрагентыВДекларации Тогда
никто не сталкивался?

Луиса, что такое Булево.?. Мне так кажется какой-то контр.. Проверь его данные. По нему идет некорректная информация внесенная в базу данных.

[Louisa]

обновила еще раз программу, все ОК))
Еще вопрос: мне приходят акты за услуги связи, в них указано ООО "Приоритет" от имени ОАО "Вымпелком", оплачиваю я Приоритету, в с/ф указан Вымпелком, так кого мне в книге покупок указывать?

[L_a_r_i_s_a]

Сообщение от Louisa

так кого мне в книге покупок указывать?

ОАО "Вымпелком"

[L_a_r_i_s_a]

Скажите. Если наш покупатель учтет у себя выставленную нами счет-фактуру, а мы в книге продаж ее не учтем. Это расхождение в декларации НДС свидетельствует о занижении налога. Могут ли нам доначислить НДС по результатам камералки?

[Аланда]

Сообщение от L_a_r_i_s_a

сли наш покупатель учтет у себя выставленную нами счет-фактуру, а мы в книге продаж ее не учтем. Это расхождение в декларации НДС свидетельствует о занижении налога. Могут ли нам доначислить НДС по результатам камералки?

думаю,могут,потому что покупатель применил вычет из своей налоговой база по покупке,а вы не отразили эту сумму себе к начислению .Другое дело,что ,скорее всего,снимут не автоматически,а сначала потребуют пояснений.ИМХО