НДС с кассового чека сразу на 91.2 сч. минуя 19 сч.

[gippeastrum]

Здравствуйте.
Прошу вашего квалифицированного мнения, уважаемые коллеги.
Работник принес кассовый чек с указанием отдельной строчкой НДС. Товарного нет, счета-фактуры нет. Я сделала проводки:
Д-т. 10 - К-т. 71 на сумму без НДС
Д-т 91.2 - К-т.71 на сумму НДС(не принимаю при расчете налога на приб.)

Пробовала в авансовом отчете вместо 91.2 выбирать 19 сч.(чтоб НДС потом списать), но тогда надо в таблице указывать контрагента и счет-фактуру. А как мне это выполнить если на руках только кассовый чек. Скажите пожалуйста можно ли так напрямую на 91.2 минуя 19 сч.?
Спасибо.

[Среда]

Сообщение от gippeastrum

Скажите пожалуйста можно ли так напрямую на 91.2 минуя 19 сч.?

не желательно

Сообщение от gippeastrum

Пробовала в авансовом отчете вместо 91.2 выбирать 19 сч.(чтоб НДС потом списать), но тогда надо в таблице указывать контрагента и счет-фактуру.

вовсе нет

[gippeastrum]

У меня в 1С 7.7 так не получается:



Если только провести оставив пустыми поле "Контрагент" и "с/ф".

[gippeastrum]

Попробовала списать такой "пустой" НДС через операции вручную, но программа не проводит операцию категорически.

[Среда]

я 7.7 не знаю, но во идее должно всё списываться как надо.
Не проводит - что говорит при этом?

[gippeastrum]

Авансовый отчет по аналогии с тем как вы делаете проводится. Потом я пыталась списать операцией, ничего не проводит и ничего не пишет, просто не дает ОК нажать пока поле контрагент и с-ф не заполнены. Программой предусмотрено на основании аванс.отч. проводить с-ф полученную и потом ее включать в кн. пок. А какой с-ф и какая кн.пок., если с-ф нет. И запись в кн. прод. делать тоже нельзя. Можно обойти программу, провести совсем незаполненный с-ф (без номера, без контрагента и договора), потом документом запись в кн.пок. поставить вместо 68,2 сч.91,2 и списать, но так же совсем не правильно. Меня смущает пустой с-ф полученный с одними только суммами, мало того он в кн. покупок пустой попадает и в декларацию и надо вручную оттуда убирать. Пока не решаюсь так сделать, оставила как было отдельной строчкой в ав.отч. сразу на 91,2. Голову сломала как поступить.

[Аланда]

Сообщение от gippeastrum

Потом я пыталась списать операцией,

Попробуйте бухгалтерской справкой,у меня получилось списать с 19.3 на 91,2,даже НУ заполнился .

Сообщение от gippeastrum

запись в кн.пок. поставить вместо 68,2 сч.91,2 и списать, но так же совсем не правильно.

так совсем неправильно будет,в книге покупок никак не должно быть никакого счета-фактуры,потому что его нет,хотя если делать

Сообщение от gippeastrum

на основании аванс.отч. проводить с-ф полученную и потом ее включать в кн. пок

,то можно в счете -фактуре снять галку у включения в книгу покупок и отметить невключение в журнал счетов-фактур,но поставщика программа требует указать.Да и вообще это какой-то совсем "заморочистый" способ,но ведь он и рекомендуется для случаев,когда можно принять к вычету НДС,а нам нужно наоборот не включать

[gippeastrum]

Спасибо большое, все получилось