новая декларация по ндс

[LiGro]

TanchikL, если вам оплатили за год, то выписываете авансовый с/ф на всю сумму поступления! Дальше ежемесячно делаете акт и с/ф на сумму ежемесячной аренды. Соответственно у вас будет восстановление НДС на эту сумму. Операция (код) будет 02 как аванс полученный. В разделе 3 у вас эта сумма будет в стр 070. А вот если пошла реализация в этом квартале то у вас еще сумма реализации за месяц попадет в стр 010 и в стр 200 ( вы восстанавливаете часть НДС)

[mromanova]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли брать НДС к вычету по мере оплаты? Например: поставщик нам отгрузил товар на 1200000 в первом квартале, этот товар мы оплачиваем в течении нескольких месяцев. В первом квартале мы оплатили 3000000. Можно ли брать к вычету НДС в 1 квартале только с 300000?

[MarinaAnna]

Сообщение от mromanova

В первом квартале мы оплатили 3000000.

Это опечатка ? А то товар на 1 200 000, а оплатили 3 000 000 ?
Ну чтобы не нести документы на камеральную проверку и не возмещать из бюджета НДС, я бы не стала ставить к вычету всю сумму, а растянула бы, тем более, что сейчас вроде как это разрешили, хотя здесь-то у вас получается одна с/фактура..... Вот засовмневалась, что часть можно оставить. Но если брать к вычету и налог получится к возмещению, и документов не особо много для камералки, то почему бы не поставить к возмещению, потом написать письмо, после камералки, чтобы сумму возмещения вернули вам на р/счет, деньги то пригодятся.
Хотя наверное к возмещению не такие уж и большие деньги получатся, у вас ведь есть продажи, и есть какие-то покупки, я бы наверное эту сумму полностью к вычету поставила, чтобы не дробить с/фактуру, а если не хочется на камералку, чтобы налога к возмещению не было, то лучше бы какие-то другие с/ф оставила на следующий квартал, подбила бы, чтобы к уплате была маленькая сумма совсем.

[MarinaAnna]

Цитата:
Сообщение от Louisa Посмотреть сообщение
решила проверить в 1С контрагентов, выскочила ошибка
В какой 1С ? 7.7, 8.2 или 8.3, если в 8.2 то где проверяешь ? я все делала в 8.3, но сейчас возникла проблема, по которой не могу сделать декларацию в 8.3, поэтому в спешном порядке заносим данные за квартал в 8.2, вот где мне проверить контрагентов в 8.2?

Так никто и не ответил, где эта заветная кнопочка ?

[Delphine]

Сообщение от MarinaAnna

Так никто и не ответил, где эта заветная кнопочка ?

в регламентированных отчетах в декларации по ндс есть:
1. кнопочка "проверка" нажимаете на нее и выходит еще одна строка "проверить контрагентов".
2. или жмете "выгрузка" и уже выбираете строку "проверить выгрузку".

[L_a_r_i_s_a]

А я сейчас пытаюсь с контрагентами свериться в СБИС. Там бесплатно. Только надо чтобы контрагенты зарегистрировались и занесли данные в СБИС.
Скажите это наверняка обсуждали, но копаться некогда. Какой код вида операции ставить в книге покупок, если это свой же счет-фактура на аванс, теперь принимается к вычету при отгрузке?

[Jivana]

Сообщение от L_a_r_i_s_a

А я сейчас пытаюсь с контрагентами свериться в СБИС. Там бесплатно. Только надо чтобы контрагенты зарегистрировались и занесли данные в СБИС.
Скажите это наверняка обсуждали, но копаться некогда. Какой код вида операции ставить в книге покупок, если это свой же счет-фактура на аванс, теперь принимается к вычету при отгрузке?

Код 22, насколько я поняла.

[L_a_r_i_s_a]

Сообщение от Jivana

Код 22, насколько я поняла.

Спасибо. Да точно 22.

[Аланда]

А я не поняла,что значит"ставить",если программа 1С автоматически заполняет книгу покупок и переносит туда тот код операции,который уже стоит в счете-фактуре на аванс,не вручную же менять этот код

[Jivana]

Заполнила в СБИС раздел 8 и 9, но почему-то не отражаются наименования контрагентов, так и должно быть?

[Чумработница]

Уважаемые коллеги, прошу срочной помощи.
Проверка контрагентов выдала сообщение, что обнаружены недействующие контрагенты по данным ФНС. Разделы декларации 8 и 9 помечены восклицательным знаком, обозначающим, что ошибка в обоих разделах.
А вот где найти список тех кто не прошел проверку? В самой декларации ничего не помечено. Буду благодарна за любой совет.

Программа 1С 8.2 (2.0.64.18)

[LiGro]

Сообщение от Jivana

Заполнила в СБИС раздел 8 и 9, но почему-то не отражаются наименования контрагентов, так и должно быть?

Да, так и есть.

[LiGro]

Чумработница, внизу смотрите, как сообщение.

[Среда]

Чумработница, внизу должно быть окно сообщений. Там указано местоположение - раздел и строка. А если кликнуть по нему - сразу туда попадаешь. А оттуда соответственно можно в карточку контрагента попасть.

[Jivana]

Сообщение от LiGro

Да, так и есть.

Спасибо !

[Чумработница]

Спасибо всем, за столь скорые ответы.
Проблема решилась обновлением до последней версии (2.0.64.20).
Появился тот самый нафигатор по ошибкам.
В старой версии это окошко не появлялось вообще, вот я и запаниковала.

[Среда]

Сообщение от Чумработница

В старой версии это окошко не появлялось вообще,

возможно просто было отключено в настройках

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

А я не поняла,что значит"ставить",если программа 1С автоматически заполняет книгу покупок и переносит туда тот код операции,который уже стоит в счете-фактуре на аванс,не вручную же менять этот код

Я вот тоже не поняла, много видела вопросов про коды и не поняла, где и что нужно ставить, когда программа все автоматически заполняет ?

[Среда]

В сч/ф можно вручную код поменять.

[L_a_r_i_s_a]

Фууу. Ну и декларация. Забила в Контуре все данные. Вроде бы ошибок не обнаружено. Пока не отправляю, жду из таможни ГТД-ки с печатями для подтверждения нулевой ставки.