новая декларация по ндс

[Fruktik]

Сообщение от L_a_r_i_s_a

А я сейчас пытаюсь с контрагентами свериться в СБИС. Там бесплатно. Только надо чтобы контрагенты зарегистрировались и занесли данные в СБИС.
Скажите это наверняка обсуждали, но копаться некогда. Какой код вида операции ставить в книге покупок, если это свой же счет-фактура на аванс, теперь принимается к вычету при отгрузке?

Правильно ли я понимаю, что
1. Когда покупатель нам перечисляет аванс - в книге продаж код 02.
2. Когда мы отгружаем товар в счет аванса - в книге продаж код 01.
3. Когда мы отгружаем товар в счет аванса - в книге покупок код 22.
Все верно?

[L_a_r_i_s_a]

Сообщение от Fruktik

Все верно?

Да. Все так.

[Fruktik]

Сообщение от L_a_r_i_s_a

Да. Все так.

Благодарю)))

[Fruktik]

Снова вопрос. Выгружаю из 1 С 7.7 в Сбис, выдает такую ошибку: есть( признсвед8 ) и признсвед8= 0
Раздел 8 видимо не читается. Ни у кого не возникало такой проблемы?

[Heroinya]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
1. При приобретении товара, услуги (код 01) в книге покупок № и дату документа по уплате налога не указываем?
2. При реализации товара (код 01) в книге продаж № и дату документа, подтверждающего оплату тоже не заполняем?
3. При получении аванса от покупателя (код 02) в книге продаж № и дату документа, подтверждающего оплату указываем (дата и № платежки, по которой покупатель ее перечислил)?
4. При погашении аванса от покупателя (код 22) в книге покупок дату и № документа по уплате налога не указываем?
5. Код валюты (все операции были в рублях, ничего не импортировалось) не ставим?

[MarinaAnna]

Ну, все !!!!! Одну декларацию по НДС сдала, там вроде бы все просто было, декларация в 8.3, а сегодня сделала декларацию там где сложная декларация, так как там раздельный учет, завтра буду отправлять.... Надеюсь, что все нормально отправится, выгрузилось из 8.2 дала без проблем.

[Svet48]

Вопросик по НДС. У меня лизинг ведется ручной проводкой. Картинку прикладываю. Так вот, там нигде не указываются с/ф! А мне по 2 шт. приходит. Мы же делали предоплату и НДС весь не принимали, а принимаем каждый месяц. Как быть? Книга не видит эту проводку.

[Heroinya]

Помогите, пожалуйста, разобраться.
Если получаем аванс от покупателя, то регистрируем так:
- Счет-фактура на аванс полученная (код 02) в книге продаж отражаем дату и № платежки от покупателя в графах "Дата и № документа, подтверждающего оплату"
- Счет-фактура, по которой товар за этот аванс реализовали (код 01) в книге продаж снова указываем дату и № платежки от покупателя в графах "Дата и № документа, подтверждающего оплату"​​
- Счет-фактура на аванс при погашении аванса после реализации товара этому покупателю в книге покупок (код 22) указываем ту же платежку, что и в предыдущих случаях в графах "Дата и № документа, подтверждающего уплату налога"?
Получается одну и ту же платежку указываем 3 раза, верно?

[Fruktik]

Сообщение от Heroinya

Помогите, пожалуйста, разобраться.
Если получаем аванс от покупателя, то регистрируем так:
- Счет-фактура на аванс полученная (код 02) в книге продаж отражаем дату и № платежки от покупателя в графах "Дата и № документа, подтверждающего оплату"
- Счет-фактура, по которой товар за этот аванс реализовали (код 01) в книге продаж снова указываем дату и № платежки от покупателя в графах "Дата и № документа, подтверждающего оплату"​​
- Счет-фактура на аванс при погашении аванса после реализации товара этому покупателю в книге покупок (код 22) указываем ту же платежку, что и в предыдущих случаях в графах "Дата и № документа, подтверждающего уплату налога"?
Получается одну и ту же платежку указываем 3 раза, верно?

Я считаю, что да.

[Glav1]

Сообщение от LiGro

а у вас заполнены разделы 4 и 5! была ли деятельность по этим видам! Так как у меня изначально то же выгрузились эти разделы, я внимания не обратила и отправила по ТКС. Пришел отрицательный протокол ( если деятельности не т по этим разделам их нужно убрать) и убираются они в проге электронной ( у меня СБИС). я вручную галочки с этих разделах убирала. Потом отправила без них и пришел положительный протокол.

Добрый день!
8.2 заполняет,выгружает и выводит на печать разделы 4,5,операций по ставке "0" не было, галочки с разделов в свойствах убрал.
Подскажите пожалуйста , что ещё нужно сделать ,чтобы разделы 4,5 не выгружались?

[LiGro]

Glav1, вы эти галочки ( если выгрузятся) уберите в ТКС ( я в СБИС делала, там убирала)

[Glav1]

Сообщение от LiGro

Glav1, вы эти галочки ( если выгрузятся) уберите в ТКС ( я в СБИС делала, там убирала)

Спасибо!
Попробую. У 1С наверное есть "великий смысл" по данному вопросу.

[Лориккк]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, работаю в 8,3 Сегодня было последнее обновление. Но почему-то в декларации нет разделов 8 и 9.
В этом квартале я вообще планирую нулевую декларацию отправить, а счет-фактуры принять в следующем квартале. Сначала думала в этом причина. Поэтому одну счет-фактуру оставила и попробовала опять заполнить декларацию, но эти разделы так и не появились. Причем в книге покупок я вижу эту счет фактуру, а журнал учета счетов фактур не заполняется.
Помогите, пожалуйста, в чем может быть причина.

[Glav1]

Сообщение от Лориккк

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, работаю в 8,3 Сегодня было последнее обновление. Но почему-то в декларации нет разделов 8 и 9.
В этом квартале я вообще планирую нулевую декларацию отправить, а счет-фактуры принять в следующем квартале. Сначала думала в этом причина. Поэтому одну счет-фактуру оставила и попробовала опять заполнить декларацию, но эти разделы так и не появились. Причем в книге покупок я вижу эту счет фактуру, а журнал учета счетов фактур не заполняется.
Помогите, пожалуйста, в чем может быть причина.

В 8.2 в нулевой декларации 8 и 9 не заполняются,т. к. нет сведений.
Возможно и в 8.3 аналогично.

[LiGro]

Лориккк, у Сеня тоже 8.3 но разделы все заполняются.

[Лориккк]

Glav1, в том то и дело, я одну счет-фактуру провела 1ым кварталом, чтобы посмотреть-а эти разделы все-равно не появились В настройках их тоже нет

[LiGro]

Лориккк, вы как положено ее зарегистрировали?

[Лориккк]

LiGro, да, конечно. Поставила галочку в счет-фактуре (отразить вычет)
Сейчас еще попробовала реализацию провести в конце марта, чтобы посмотреть В итоге -опять все также: НДС считает правильно , а разделов 8 и 9 нет почему-то

[Heroinya]

Нашла такую информацию про авансы:
Как сами налоговики советуют заполнять декларацию по НДС, книги покупок и продаж
7 апреля ФНС России провела вебинар о том, как подготовить и сдать новую декларацию по НДС. От «Главбуха» в нем приняла участие Ольга Солдатова, ведущий эксперт журнала и автор книги «Новый НДС. Как платить и отчитываться в 2015 году» (из серии «Библиотека журнала “Главбух”»).

Поставщик отгружает товар и принимает к вычету НДС, который ранее был начислен с полученного аванса. Кого привести в книге покупок в качестве продавца и какой код ставить?
В графах 9 и 10 отразите наименование, ИНН/КПП своей компании, то есть продавца. Такой порядок предусмотрен в Правилах по ведению книги покупок (утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137).
В графе 2 укажите код операции 22 (приложение к письму ФНС России от 22 января 2015 г. № ГД-4-3/794).
Графы 7 «Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога» и 8 «Дата принятия на учет товаров» в данном случае заполнять не нужно.

А вот по обязанности покупателя указывать в книге покупок номера таможенных деклараций из счетов-фактур поставщика точного ответа нет

[Аланда]

Сообщение от Heroinya

«Дата принятия на учет товаров» в данном случае заполнять не нужно.

может быть ,и не нужно,но вот программа в эту графу ставит дату реализации под полученный аванс и ,мне кажется,в этом есть логика,поскольку НДС с полученного аванса восстанавливается именно на дату отгрузки. Думаю,будет еще много уточнений и изменений и в комментариях,и в программном обеспечении после того,как обработают все наши декларации