Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#41 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
А в книге покупок этот НДС у тебя фигурирует ? вернее с/фактура, по которой восстанавливаешь НДС.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#42 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Беренис, не забудь про эту операцию, потому что прога может подтягивать это восстановление каждый квартал до скончания жизни
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 | |
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,395
Спасибо: 146
|
![]() Цитата:
То же с началом года (я каждый год веду отдельно для 3-НДФЛ) перекачала остатки по 62 счету. Стоит Дт 62.01, если отгрузки не было, а только оплата, то с-до по 62.1 то же не видит и оплату ставит, как предоплату... (((
__________________
Ignorantia non est argumentum. Незнание не является доводом. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 | ||
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,395
Спасибо: 146
|
![]() Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Ignorantia non est argumentum. Незнание не является доводом. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
Главный бухгалтер
|
![]()
люди, помогите!) у меня есть покупатели - физические лица. у них нет ИНН, понятное дело. из-за этого не формирует мне программа раздел 9 и не выгружает декларацию, соответственно. как быть?
__________________
Когда наши мечты станут сильнее наших страхов - они начнут сбываться ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
А счета фактуры ты на кого выписываешь ? на конкретное лицо Пупкина Ивана Ивановича ? Если ты физикам продаешь за нал, то получается, что розница ? а через отчет о розничных продажах не пробовала ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#47 |
Главный бухгалтер
|
![]()
MarinaAnna, у меня услуги по консультации, всегда выписывали одну с-ф за день
__________________
Когда наши мечты станут сильнее наших страхов - они начнут сбываться ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#48 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
тогда у тебя в книге регистрируются БСО
Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Лисёна (24.04.2015) |
![]() |
#49 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.08.2010
Адрес: город грез....
Сообщений: 96
Спасибо: 0
|
![]()
Скажите пожалуйста а то мозг закипает. НДС с авансов зачтенных ставится в книгу покупок? поставщик ставится моя организация а сумма должна быть с минусом или нет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
счф на аванс ставиться в книгу покупок датой отгрузки.
естес-но, вы же её выписали, когда аванс получили сумма ставится та, которая в счф на аванс. Она у вас там с минусом разве?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Мария525, давайте не будем торопиться и во всем разберемся
![]() По покупкам,если были авансы поставщикам и имеются счф от поставщиков,в книгу покупок включаются счета-фактуры на оплаченные авансы (если берете их к вычету) и счета-фактуры на поступление под оплаченный аванс,но одновременно авансовый счет-фактура включается в книгу продаж,чтобы избежать двойного вычета с одной и той же суммы. По реализации при поступлении аванса от покупателя ,выписанный счф на аванс включается в книгу продаж,при осуществлении отгрузки под полученный аванс счф на реализацию тоже включается в книгу продаж,но одновременно счф на аванс включается в книгу покупок,чтобы избежать двойного начисления НДС к уплате. У вас какой вариант зачтенных авансов,от покупателей или по оплатам поставщикам. |
![]() |
![]() |
![]() |
#53 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.08.2010
Адрес: город грез....
Сообщений: 96
Спасибо: 0
|
![]()
от покупателей. Просто раньше я общей суммой не разбивая на контрагентов в конце квартала ставила сумму авансов общую и все. А теперь надо заморочиться. А у меня покупателей около 500
|
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
А у вас что ? автоматически этот процесс не происходит что-ли ?
Это как ? А как вы контролируете, кому произошла отгрузка, а кому нет, кто-то может быть аванс оплатил на 100 руб, а отгрузку ему произвели на 50 руб ? с/фактуры на аванс вы что тоже на 76АВ кидаете общей суммой без разбивки на контрагентов ? У вас пришел аванс от покупателя, на основании этого аванса вы должны конкретному покупателю выписать с/фактуру, соответственно на 76АВ сумма НДС попадет именно по этому покупателю, когда вы ему сделаете отгрузку, и выпишите с/ф на отгрузку, то автоматически зачет этой авансовой с/ф попадет в книгу покупок именно в той сумме, которая была в авансе именно от этого покупателя. И даже если у вас 500 покупателей и все они оплачивают авансы, то если правильно вести учет, то все это происходит автоматически и в разрезе контрагентов.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#56 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.08.2010
Адрес: город грез....
Сообщений: 96
Спасибо: 0
|
![]()
У нас есть прога не 1С. Там все это видно. а в 1с я вносила общей суммой и все. Меня сейчас интересует вопрос видно ли в книге покупок контрагентов у которых произошел зачет аванса?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#57 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Самих контрагентов не видно, там покупателем фигурирует ваша фирма, но там фигурирует с/ф выписанная на аванс ее дата, номер и сумма.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Мария525 (24.04.2015) |
![]() |
#58 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
всем добрый вечер.
мы оказываем услуги населению по предоставлению интернета. нам платят ежемесячную плату за пользование... как указать эти суммы в книге продаж??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#59 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
что значит каким нибудь регистром??? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту | Spa | Валюта, экспорт, импорт | 1284 | 29.07.2020 11:03 |
НДС с авансов уплаченный в 4 квартале 11 года | SSSV | НДС | 4 | 10.04.2013 22:37 |
НДС за 4 квартал 2011 года | Djina | НДС | 3 | 17.01.2012 16:03 |
И снова здрасте - новые крупные изменения в НК РФ! | vsv-boss | Общая система налогообложения (ОСНО) | 73 | 06.12.2011 12:04 |
Общая система в экспедиторской деятельности! | БухГлавЮл | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 18.10.2010 19:02 |