Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Вопросы и темы от крымчан в связи с переходным периодом


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.05.2015, 22:23   #21
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Ira_
 
Регистрация: 29.03.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 289
Спасибо: 33
Отправить сообщение для Ira_ с помощью Skype™
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО

Цитата:
Сообщение от tornado Посмотреть сообщение
мила-яесли я правильно прочла инструкцию по заполнению декларации и НК , то сумму налога на прибыль за 1 квартал делим на 3, это и будет сумма авансового платежа во 2 квартале. К стати, и в 1С, и в СБИС мне так же программа рассчитала аванс
да, верно, сумма месячного авансового платежа.
Ira_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 13:09   #22
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 01.10.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 355
Спасибо: 18
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО

Цитата:
Сообщение от Ira_ Посмотреть сообщение
да, верно, сумма месячного авансового платежа.
т.е. не зависимо какая сумма налога на прибыль за 1 кв.2015г 19500рубл. или 200000руб., нужно эту сумму разделить на 3 и помесячно платить авансы?
мила-я вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 13:33   #23
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: город-герой Севастополь
Сообщений: 137
Спасибо: 18
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО

мила-я, угу :( А если по итогам года будет переплата, она ,как я поняла, идет в зачет следующего года.... Государство себя не обидит....
tornado вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.05.2015, 13:37   #24
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 01.10.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 355
Спасибо: 18
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО

Цитата:
Сообщение от Ira_ Посмотреть сообщение
да, верно, сумма месячного авансового платежа.
А подскажите, если при сдаче декларации по прибыли за 1кв.2015г. я не указала размер авансового платежа на последующие месяцы 2015г., тогда мне нужно подавать уточнёнку ?
мила-я вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 14:30   #25
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Ira_
 
Регистрация: 29.03.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 289
Спасибо: 33
Отправить сообщение для Ira_ с помощью Skype™
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО

Цитата:
Сообщение от мила-я Посмотреть сообщение
А подскажите, если при сдаче декларации по прибыли за 1кв.2015г. я не указала размер авансового платежа на последующие месяцы 2015г., тогда мне нужно подавать уточнёнку ?
Только не на месяцы, а на второй квартал.
если вы обязаны платить авансовые платежи, то придется сдать уточненку.
Ira_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 22:26   #26
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО

Цитата:
Сообщение от Светлана1010 Посмотреть сообщение
Опять возник вопрос по авансовым платежам. Ситуация: в марте был заключен договор на 1 млн 200 тыс руб. В марте получена предоплата 800 тыс руб. Закрыли работы двумя актами, чтобы соблюсти ограничение доход 1 млн руб для квартальных авансовых платежей. 1 акт отчетный период: 01.04.2015-30.04.2015 - на сумму аванса, второй акт отчетный период 01.05-14.05 на 200 тыс. Вопрос возник в том, что дата составления первого акта 06.05. Получается я должна провести оба акта маем, тогда у меня 1 млн в месяц не соблюдается? Или все же дата составления акта не имеет значения.
Я наверное не понятно излагаю мысли свои, но кто хоть чу-чуть меня понял помогите пожалуйста разобраться. Заранее спасибо
Вы вновь созданная организация?? У вас еще даже не закончился 2 квартал ( лимит для вновь созданных 3 млн в квартал)!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 13:11   #27
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 01.10.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 355
Спасибо: 18
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО

Цитата:
Сообщение от Ira_ Посмотреть сообщение
Только не на месяцы, а на второй квартал.
если вы обязаны платить авансовые платежи, то придется сдать уточненку.
Дело в том, что мне кажется, что мы не должны платить авансовые платежи, т.к. у нас небыло в 1 кв.2015г. доходов от реализации больше 3 млн. и даже 1 млн.
мила-я вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 14:16   #28
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: город-герой Севастополь
Сообщений: 137
Спасибо: 18
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО

мила-я, так это в корне меняет дело
tornado вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
мила-я (21.05.2015)
Старый 26.05.2015, 13:46   #29
статус: бухгалтер
 
Аватар для YaltaBuh
 
Регистрация: 06.10.2014
Сообщений: 40
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО

Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться.
Предприятие зарегистрировано во 2кв.2014г. За полугодие сдали упрощенную декларацию - оборотов не было.
За 9 месяцев и год 2014 не был превышен предел 1,0млн/мес., поэтому рассчитывали и платили квартальные авансовые взносы по налогу на прибыль.
За 1 квартал 2015 год превышен предел 10,0млн/квартал. Не указали в декларации авансовые взносы на 2 квартал 2015г.
Вопрос: Я так понимаю нужно сдать уточненную декларацию за 1кв.2015, рассчитать ежемес. авансовые взносы - 1/3 от обязательства за 1кв.2015г., уплатить их и рассчитать и перечислить пеню.
Сроки оплаты - до 28.04.15, до 28.05.15 и до 29.06.15г.
Правильно?

Последний раз редактировалось YaltaBuh; 26.05.2015 в 13:56. Причина: Ошибка
YaltaBuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 17:17   #30
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 16.04.2014
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 977
Спасибо: 673
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО

Цитата:
Сообщение от YaltaBuh Посмотреть сообщение
Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться.
Предприятие зарегистрировано во 2кв.2014г. За полугодие сдали упрощенную декларацию - оборотов не было.
За 9 месяцев и год 2014 не был превышен предел 1,0млн/мес., поэтому рассчитывали и платили квартальные авансовые взносы по налогу на прибыль.
За 1 квартал 2015 год превышен предел 10,0млн/квартал. Не указали в декларации авансовые взносы на 2 квартал 2015г.
Вопрос: Я так понимаю нужно сдать уточненную декларацию за 1кв.2015, рассчитать ежемес. авансовые взносы - 1/3 от обязательства за 1кв.2015г., уплатить их и рассчитать и перечислить пеню.
Сроки оплаты - до 28.04.15, до 28.05.15 и до 29.06.15г.
Правильно?
Все правильно, так и сделайте. Только с пени не спешите. Есть мнение, что на авансовые платежи пени не начисляются. Но поскольку есть и противоположное, то не исключено, что ваша ИФНС сама вам выставит требование об их уплате. Тогда и заплатите.
__________________
Больше информации http://www.audar-info.ru/
poirot вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
YaltaBuh (26.05.2015)
Старый 26.05.2015, 18:50   #31
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: город-герой Севастополь
Сообщений: 137
Спасибо: 18
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО

Я все таки советую заплатить пени, не думаю ,что они там будут огромные.... Потому как сама была с такой же проблемой - консультировалась в ФНС, они мне посоветовали пени насчитать и оплатить. Да, и еще - в начале оплатите авансы, а потом сдавайте уточненку ,что бы они вам не впаяли штраф за недоимку Это я где-то на форумах вычитала
tornado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 18:59   #32
статус: бухгалтер
 
Аватар для YaltaBuh
 
Регистрация: 06.10.2014
Сообщений: 40
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО

Спасибо за ответы. Взносы уже перечислила. Пеню рассчитала, завтра перечислю и уточненку отправлю.
YaltaBuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 12:33   #33
статус: бухгалтер
 
Аватар для YaltaBuh
 
Регистрация: 06.10.2014
Сообщений: 40
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО

Еще вопрос - в платежном поручении на уплату пени за несвоевременно перечисленный авансовый взнос по налогу на прибыль какой период указывать?
Взнос за апрель 2015, перечислен в мае.
YaltaBuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 14:17   #34
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 06.05.2014
Адрес: Феодосия
Сообщений: 351
Спасибо: 159
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО

Сегодня моя знакомая пришла из ФНС Джанкой и вот что ей там заявили-- ваше предприятие не новое, а перерегистрированное, поэтому опираясь на " ст. 286 п.3. Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, не превышали в среднем 10 миллионов рублей за каждый квартал," мы не можем знать превысили у вас доходы или нет за 4 кв работы, ПОЭТОМУ все перерегистрированные не зависимо от объемов должны платить ежемесячные авансовые платежи пока не пройдет четыре квартала!!! И все начали проходить письма счастья по этому поводу!! Коллеги кто-то еще получал такие комменты или письма от своей ФНС.
Galina V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 16:59   #35
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО

Цитата:
Сообщение от YaltaBuh Посмотреть сообщение
в платежном поручении на уплату пени за несвоевременно перечисленный авансовый взнос по налогу на прибыль какой период указывать?
тот, в котором перечисляете пени. В вашем случае май
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 01:54   #36
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 326
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО

Т.е. я правильно понимаю, что если предприятие за 2,3,4 кв. 2014г. и 1 кв. 2015г. не превысило в среднем 10 миллионов за каждый квартал - то и пока о ежемесячных авансовых нет и речи?
MaksimSimferopol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 10:51   #37
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,273
Спасибо: 1,951
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО

Цитата:
Сообщение от MaksimSimferopol Посмотреть сообщение
Т.е. я правильно понимаю, что если предприятие за 2,3,4 кв. 2014г. и 1 кв. 2015г. не превысило в среднем 10 миллионов за каждый квартал - то и пока о ежемесячных авансовых нет и речи?
Правильно понимаете
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
MaksimSimferopol (07.06.2015)
Старый 09.06.2015, 17:09   #38
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО

Добрый день. Сегодня звонили с ИФНС по г. Симферополю, довели до сведения, что мы должны платить ежемесячные авансовые платежи с 1 кв.2015г. (наше предприятие зарегистрировано 28.05.2014г. - новое). В 1 кв. 2015г., доходы от реализации составили более 3-х млн.р. Инспектор утверждает, что мы являемся вновь созданным предприятием, якобы календарный год еще не закончился для нас. Я считаю она не права. Так как мы зарегистрировались до 1 декабря 2014г, то наш налоговый период закончился 31.12.2014г., и с 01.01.2015г. наше предприятие не является вновь созданным предприятием и к нам применяется ограничение 10млн.р. в квартал.
Подскажите я права или инспектор по прибыли?
Крымбух вне форума   Ответить с цитированием

Старый 09.06.2015, 18:37   #39
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Ira_
 
Регистрация: 29.03.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 289
Спасибо: 33
Отправить сообщение для Ira_ с помощью Skype™
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО

Цитата:
Сообщение от Крымбух Посмотреть сообщение
Добрый день. Сегодня звонили с ИФНС по г. Симферополю, довели до сведения, что мы должны платить ежемесячные авансовые платежи с 1 кв.2015г. (наше предприятие зарегистрировано 28.05.2014г. - новое). В 1 кв. 2015г., доходы от реализации составили более 3-х млн.р. Инспектор утверждает, что мы являемся вновь созданным предприятием, якобы календарный год еще не закончился для нас. Я считаю она не права. Так как мы зарегистрировались до 1 декабря 2014г, то наш налоговый период закончился 31.12.2014г., и с 01.01.2015г. наше предприятие не является вновь созданным предприятием и к нам применяется ограничение 10млн.р. в квартал.
Подскажите я права или инспектор по прибыли?
Не путайте налоговый период и календарный период для определения необходимости уплаты авансовых платежей. Для авансовых платежей берутся предыдущие 4 квартала.
Ira_ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
мила-я (10.06.2015)
Старый 19.06.2015, 11:44   #40
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.03.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 81
Спасибо: 43
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО

Сейчас общалась с инспектором в ИФНС г. Симферополе, если оплатить авансы до сдачи корректировочной декларации, то пеня не начисляется
Lindor вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



Метки
аванс по прибыли, налог на прибыль

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Авансовые платежи по налогу на прибыль Lynn Вопросы и темы от крымчан в связи с переходным периодом 6 30.10.2014 19:15
Декларация по налогу на прибыль за 9 мес 2012 раздел 1.2. квартал авансов? Elina77 Налог на прибыль 3 24.10.2012 14:35
Декларация по налогу на прибыль Lady Anna Общая система налогообложения (ОСНО) 3 03.09.2012 11:07
Декларация по налогу на прибыль. smalis Общая система налогообложения (ОСНО) 35 27.07.2012 16:55
Прибыль и авансовые платежи Бух2. Общая система налогообложения (ОСНО) 8 25.10.2011 10:00


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot