Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.09.2009
Сообщений: 434
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день,
у нас ООО на УСН (Д-Р) для учета взяли 1С:Бухгалтерия 8 ред.3 ("1С:Упрощенка 8") Отправляем сотрудника в отпуск, 06.02 готовим документ на начисление отпуска, выплачиваем отпуск, выплачиваем НДФЛ за отпуск, 20.02 числа выплачиваем Аванс, в конце месяца общее начисление ЗП, налогов и взносов 05.03 числа выплата ЗП, налогов взносов. Но в КУДИРе получаются записи с ошибками. 1с не вычитает из начисленного отпуска сумму НДФЛ и эту сумму НДФЛ считает долгом предприятия перед сотрудником, из за чего в КУДИР получается полная ерунда. Подскажите, подалуйста, кто-нибудь использует 1С:Упрощенку 8, сталкивался с такими проблемами программы? Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать? В тех поддержку я уже писал (уже месяц с ними переписываюсь, мало того что, не хотят помогать, так еще пытаются убедить меня, что так и должно быть, и что их программа на большее не способна)
__________________
учиться, учиться, учиться ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 02.07.2015
Адрес: Хабаровск
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте.
Готов вам помочь, но нужны картинки с объяснениями. И такие задачи лучше решать через удаленное подключение, либо дать базу на изучение. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
griffith, нужно смотреть скриншоты из 1с
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Чертополох
|
![]()
Прям засада...
У сотрудника был отзыв из отпуска ЗУП 2.5 и ЗУП 3.1 в итоге по разному считают НДФЛ с его дохода А так, как считаю на "на коленке" - не совпадает ни с одной из программ. Как в том анекдоте: десять раз пересчитала, вот вам десять результатов... Попробую теперь изложить подробно (мож и сама найду где косяк) 22.02.18 начислены и выплачены отпускные за март (с 01 по 29) в сумме 8746,36 НДФЛ 1137 19.03.18 в связи с отзывом перерасчитаны отпускные (с 01 по 19) сумма стала 5622,66 НДФЛ 731 Соответственно программа уменьшает предыдущий расчёт на -3123,70 НДФЛ -406 29.03.18 возобновляем отпуск (с 29 по 07.04), начисляем за оставшиеся дни 3123,70 НДФЛ 406 31.03.18 Начисляем зарплату 3121,86 НДФЛ 406 Расчётные периоды начисления отпусков совпадают, вычетов нет никаких) Поскольку первоначально отпускные и НДФЛ с них были уплачены полностью, то я считаю, что остаётся выплатить только зарплату и НДФЛ с неё 406р. Но программы считают что-то своё... ЗУП 2.5 ставит -406 (видимо по перерасчёту) и +406 с зарплаты. И всё. К уплате ноль. ЗУП 3.1 сначала отнимает -1137 полностью, потом начисляет 731, два раза отнимает -406, начисляет 406... чёрт там голову сломит вообще что она делает, я лично не могу понять нихрена, но итог у неё получается вообще на 325р. больше у ЗУП 2.5 или на 81р. меньше, чем у меня. И вроде мой вариант правильный. Но что с программами то не так? Причём с обеими...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Чертополох
|
![]()
Сделала в ЗУП 3.1 документ "перерасчёт НДФЛ" Он заполнился и уменьшил сумму НДФЛ этого сотрудника как раз на -325р.
Теперь суммы в ЗУПах у меня совпадают. НО !!!! Они не совпадают с моим собственным расчётом и пониманием. Я где-то туплю или что?
__________________
![]() Последний раз редактировалось Среда; 02.04.2018 в 12:59. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Чертополох
|
![]()
Могу предположить, что программы не берут эти 406р. с пересчитанных отпускных. Поскольку и в доход в 6-НДФЛ они ставят сумму не первоначальных, а исправленных отпускных.
Но! Суммы то выплачены полностью! Круто, поставила в документе начисления отпуска, который от 29.03, что доход выплачен 22.02. Пересчитала начисление зарплаты. И всё выровнялось. Жесть. Хорошая вещь форум - поговорил сам с собой и сам себе всё объяснил ))
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
А тройка не даёт так сделать. Как быть?
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|