Декларация по налогу на прибыль 1 полугодие 2015г

[olga1962]

Доброго всем вечера!Организация ООО на ОСНО. Налог на прибыль за 9 месяцев 2014г составил 200руб. Но была переплата по налогу за предыдущие периоды и мы ничего не платили. За 2014г был большой убыток и в декларации за 2014г я забыла проставить начисление авансовых платежей за отчетный период ( 200руб.) В 1 квартале 2015г была прибыль.но опять была переплата по налогу и поэтому эти 200руб. я не заметила. Сейчас за 1 полугодие 2015г получается что мы должны доплатить налога на 200руб меньше, чем по данным налоговой инспекции.( Сверку с ними сделали) Я готова подарить эти деньги государству. но если я переплачу сейчас налог, у меня повиснет эта переплата . Можно ли обойтись без уточненки . Заранее благодарю!

[ptihka]

olga1962, здравствуйте.
Вы должны были уплатить 200 р. в 1 квартале 2015г. даже если у Вас был убыток, т.к. это авансовые платежи и они были начислены.

[Аллочка56]

Здравствуйте!Наша организация всегда платила только ежеквартальные платежи по ННП. Как оказалось, в 1 квартале 2015 года мы превысили лимит в 10 млн.руб.Налоговая попросила сдать уточненку за 1 квартал, т.к. при ежемесячных авансовых платежах заполняется раздел 1.2, а не раздел 1.1.Подскажите какие строки по разделу 2 заполняются, я так понимаю что строка 290, 300, 310!!!Заполняются ли строки 270, 271???какие есть особенности, как мне за 2 квартал рассчитать авансовые платежи, что указать во втором квартале по строке 290???Оштрафуют нас налоговая, что за 1 и 2 квартал мы оплачивали ежеквартально???СПАСИБО

[Аллочка56]

еще вопрос!я так понимаю, мы сдаем декларацию по ННп за 1 квартал, показываем расчет ежемесячных авансовых платежей..а платим их в апреле,мае,июне за 1 квартал 2015??так же и за 2 квартал, декларацию сдали, рассчитали платежи,а платим их по 1/3 в июле, августе, сентябре???то есть оплата по сути позже квартала, который закрыли