УСН и ЕНВД для "чайников"

[Danissimo]

Доброго дня всем! ООО перешло на ЕНВД с 01.05.2015г. до этого было на УСН (доходы). Сегодня необходимо сдать 2 деки? И еще вопрос: расчет ЕНВД по ООО Ялта, к2 0,4 и 0,3, площадь 35,6м.кв. Подскажите правильность расчета: 35,6 х 1800 х 1,798 х 0,4 х 0,15 = 6912,95; 35,6 х 1800 х 1,798 х0,3 х 0,15=5184,71. Спасибо.

[Santa Evp]

Сообщение от Danissimo

Доброго дня всем! ООО перешло на ЕНВД с 01.05.2015г. до этого было на УСН (доходы). Сегодня необходимо сдать 2 деки? И еще вопрос: расчет ЕНВД по ООО Ялта, к2 0,4 и 0,3, площадь 35,6м.кв. Подскажите правильность расчета: 35,6 х 1800 х 1,798 х 0,4 х 0,15 = 6912,95; 35,6 х 1800 х 1,798 х0,3 х 0,15=5184,71. Спасибо.

Декларация по УСН - годовая, а при расчете ЕНВД берете площадь не 35,6кв.м., а 36кв.м

[Danissimo]

Сообщение от Santa Evp

Декларация по УСН - годовая, а при расчете ЕНВД берете площадь не 35,6кв.м., а 36кв.м

Т.е. за год буду сдавать по УСН, сейчас только ЕНВД. Ещё вопрос: может есть реквизиты для уплаты ЕНВД г. Ялта (Крым). Спасибо всем!!!

[MarinaAnna]

Сообщение от студентка аня

усн- розница(1 сотрудник),енвд-услуги!

А разве так можно ? Вроде бы же если фирма встает на учет как плательщик ЕНВД, то все виды деятельности попадающие под ЕНВД должны быть на ЕНВД, т.е. и розничная торговля и услуги тогда должны быть на ЕНВД ? или ошибаюсь ?

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

А разве так можно ?

а почему нет? На ЕНВД переводится вид деятельности, а не организация

[Lilya007]

Подскажите, если у ИП(УСНО) магазин на ЕНВД мы выписали счет и накладную на оплату(деньги поступят от покупателя(тоже ИП) на расчетный счет). Этот доход будет входить в состав ЕНВД или его надо облагать УСНО?

[Татасо]

Сообщение от Lilya007

Подскажите, если у ИП(УСНО) магазин на ЕНВД мы выписали счет и накладную на оплату(деньги поступят от покупателя(тоже ИП) на расчетный счет). Этот доход будет входить в состав ЕНВД или его надо облагать УСНО?

Мы все что на р.сч считаем на усн , а розница -магазин на енвд, еще Ип сдает выручку на р.сч ее не облагаем на усн, она ведь прошла уже на ЕНВД, ну как то так .

[MarinaAnna]

Сообщение от Lilya007

Подскажите, если у ИП(УСНО) магазин на ЕНВД мы выписали счет и накладную на оплату(деньги поступят от покупателя(тоже ИП) на расчетный счет). Этот доход будет входить в состав ЕНВД или его надо облагать УСНО?

Много споров по этому вопросу, поэтому решение за вами. Некоторые относят на ЕНВД, потом когда налоговая вызывает, приводят веские оргументы, что это ЕНВД, а некоторые, как

Сообщение от Татасо

Мы все что на р.сч считаем на усн , а розница -магазин на енвд, еще Ип сдает выручку на р.сч ее не облагаем на усн, она ведь прошла уже на ЕНВД, ну как то так .

я тоже придерживаюсь этого, т.е. то что за нал в маге, то ЕНВД, то что с накладной и на безнал, то считаю УСН.

[Lilya007]

Сообщение от MarinaAnna

я тоже придерживаюсь этого, т.е. то что за нал в маге, то ЕНВД, то что с накладной и на безнал, то считаю УСН.

Спасибо, просто мой директор не понимает почему так. я ему тоже объясняю, что нал -это ЕНВД, а безнал- это УСНО.(Хотя до меня тоже не доходит.)

[MarinaAnna]

Сообщение от Lilya007

просто мой директор не понимает почему так. я ему тоже объясняю, что нал -это ЕНВД, а безнал- это УСНО.(Хотя до меня тоже не доходит.)

Если нет договора поставки, то некоторые объясняют, что это розничная торговля и применяют ЕНВД, типа, мы не обязаны ослеживать в каких целях покупатель приобретает товар, для личного использования или для коммерческих целей. ЕНВД - это розничная торговля товаров для личного использования. Можете применить ЕНВД, но если деньги поступят на безнал, то скорей всего после того, как вы сдадите декларацию по УСН в конце года, налоговая запрашивает у банка движение денег на вашем р/счете, соответственно пригласит для пояснения причин, почему в декларации УСН расхождение, возможно она у вас вообще будет нулевая, но налоговая увидит что поступали деньги на р/счет и будет задавать вопросы, потому что налоговая посчитает, что у вас оптовая торговля по договору поставки, а такая торговля не попадает под ЕНВД, она либо на УСН, либо на ОСНО.

[ptihka]

Сообщение от Lilya007

...я ему тоже объясняю, что нал -это ЕНВД, а безнал- это УСНО.

Оплата на р/сч в рамках ЕНВД может быть, если оплата была по картам (операции эквайринга).

[MarinaAnna]

Сообщение от ptihka

Оплата на р/сч в рамках ЕНВД может быть, если оплата была по картам (операции эквайринга).

Я так понимаю, что оплата у них была не по карте, и возможно, что договора с банком на эквайринг у них тоже нет.

[Santa Evp]

Подскажите. пожалуйста. Сейчас ИП находится на ЕНВД. Хочу добавить вид деятельности. В форме Р24001 заполняю только 1 стр, лист Е (пишу только основной КВЕД и новый), и последнюю страницу. Верно?
В связи с новым видом деятельности хочу применять на этот вид деятельности УСН. В форме №26.2-1 - получено доходов за 9 месяцев - мне нужно рассчитать базовую доходность за 9 месяцев от ЕНВД? Верно?
Т.Е. у меня 107м2 х 1800руб (базовая доходность) х 1,798 (К1) х 0,162 (К2) = 56099,76 руб в месяц (т.е. 9 месяцев =504 898 руб).
Правильно?

[Manisha]

Насторожила дискуссия по поводу оплаты на ЕНВД и УСО.
У нас розничный магазин на ЕНВД, а на УСО — сдача в аренду недвижимости. Арендаторы перечисляют плату на р/сч. А в магазине была одна сделка с безналичным расчетом, для этого мы заключили договор розничной продажи и выписали не накладную, а товарный чек. Правильно ли это и осталась ли эта реализация на ЕНВД?

[Вес`на]

Сообщение от Santa Evp

Сейчас ИП находится на ЕНВД.

не может быть. ИП с момента регистрации может находиться либо на ОСНО либо на УСНО, если подавал соответствующее заявление о переходе.

Сообщение от Santa Evp

В связи с новым видом деятельности хочу применять на этот вид деятельности УСН.

с 01.01.2016 не раньше

Сообщение от Santa Evp

В форме №26.2-1 - получено доходов за 9 месяцев - мне нужно рассчитать базовую доходность за 9 месяцев от ЕНВД? Верно?

хм-ммммм......могу ошибаться, но выручку нужно брать, а не базовую доходность

[ptihka]

Сообщение от Вес`на

...могу ошибаться, но выручку нужно брать, а не базовую доходность

Нет, не ошибаешься, нужно брать выручку.

[Santa Evp]

Сообщение от Вес`на

не может быть. ИП с момента регистрации может находиться либо на ОСНО либо на УСНО, если подавал соответствующее заявление о переходе. На УСН не подавали, т.е. по факту мы на ОСНО.

с 01.01.2016 не раньше, так и хочу с 01.01.16г.

хм-ммммм......могу ошибаться, но выручку нужно брать, а не базовую доходность

А как брать выручку, если не ведем кассу? Думаю, что если напишу базовую доходность - ошибкой не будет.

[Santa Evp]

Коллеги, подскажите, пожалуйста. ИП (Услуги) - деятельность кафе, на ЕНВД. Была налоговая, говорит, что впервые сталкивается, но у меня FPrint -55 (Атол), как автоматизированная система печати бланков строгой отчетности. В чеке не указан адрес (это устраним), и нет ФИО продавца, но еще они не знают подходит ли мне этот аппарат. В инете тоже мало информации. Кто нибудь знаем могу ли я пользоваться им. Завтра забирать результат проверки...

[ptihka]

Сообщение от Santa Evp

А как брать выручку, если не ведем кассу? Думаю, что если напишу базовую доходность - ошибкой не будет.

Вам четко ответили: пишем сумму выручки.

Santa Evp, сюда лучше выкладывать уже результаты проверки. И проверка какая была: камеральная или просто кассовую дисциплину проверяли?

[Santa Evp]

Сообщение от ptihka

Вам четко ответили: пишем сумму выручки.

Santa Evp, сюда лучше выкладывать уже результаты проверки. И проверка какая была: камеральная или просто кассовую дисциплину проверяли?

Проверяли кассовую дисциплину.