БП (Бухгалтерия предприятия) 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 - знакомство

[MarinaAnna]

Сообщение от LiGro

у меня вообще договор не гпх, аренда просто!

Аренда у физ лица, это и есть договор гражданско-правовой, какой же еще то ?

[MarinaAnna]

Еще вариант нашла :

А у меня не получилось

При введении "операции введенные вручную" делаю проводки Дт44.01 Кт76.09 арендная плата, Дт 76.09 Кт 68.01 НДФЛ. При этом счет 76.09 требует ввести контрагента - ввожу физ.лицо (не сотрудник фирмы ).

Затем делаю "Ввод доходов НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ (нахожу в закладках Зарплата-данные учета зарплаты во внешней программе).

Этот документ требует указать сотрудника, опять завела "физическое лицо" заполнила закладку "НДФЛ: налоги и доходы" месяц дохода, дату дохода код дохода 2400 и сумму дохода, вычетов нет, ОКАТО, КПП.

Затем закладку "НДФЛ: по ставке 13%" закладка Исчисление налога ставлю сумму НДФЛ..

Затем смотрю Справка 2 НДФЛ для передачи в ИФНС - в списке это физ.лицо есть (не сотрудник фирмы), а исчисленного и удержанного НДФЛ нет.

Что сделала неправильно или пропустила что-то? Конечно понимаю что в одном случае (счет 76.09 в БУ) завела контрагента, а в НУ как физ.лицо.

Разобралась с этой ситуацией, может кому пригодится - дополнительно ко всему, что описала раньше заполнила и третью закладку "НДФЛ удержанный" - в эту закладку все встала автоматически. Ну и в справку 2-НДФЛ для передачи в ИФНС после этого, тоже все встало автоматически. Удачи.

__________________

[Entry]

Может это подойдет....если надо подробнее по заполнению, то напишу.
Для 8.3 есть алгоритм, который разработчик рекомендует для ГПХ:
1) Операция, введенная вручную - проводки по начислениям через 76.09 и соответственно справочник Контрагенты
2) НУ НДФЛ Операция учета НДФЛ, тут уже физ лица работают
3) НУ взносы Операции учета взносов, физ лица
4) Оплата через Прочие выплаты, контрагенты

[LiGro]

Сообщение от MarinaAnna

Аренда у физ лица, это и есть договор гражданско-правовой, какой же еще то ?

почему ГПХ ( я ведь не плачу с аренды здания налоги в ПФР) а при ГПХ они есть.

[LiGro]

Entry, завтра попробую. (Вернее в понедельник).

Сообщение от Entry

Операция, введенная вручную - проводки по начислениям через 76.09 и соответственно справочник Контрагенты

это я понимаю проводка ДТ76КТ68,01?)

Сообщение от Entry

НУ НДФЛ Операция учета НДФЛ, тут уже физ лица работают

чот такого у меня нет!

[LiGro]

Сообщение от Entry

НУ взносы Операции учета взносов, физ лица

а это зачем??
У меня просто аренда здания. И договор у меня аренды здания! Это не мой сотр, а просто физик!! Я плачу только НДФЛ и никаких взносов! Меня волнует реестр по НДФЛ за этого физика в 8,3!!

[Entry]

LiGro, это был пример не для аренды конкретно, а для гипотетического ГПХ т.е полный набор, сорри.
А ты себе настроишь только то, что нужно. Т.е взносов не будет, а будет только НДФЛ. Через 76.09 затраты начисляешь и НДФЛ.
Зарплата - НДФЛ - Все документы НДФЛ - Создать - Операция учета НДФЛ.

[LiGro]

Сообщение от Entry

Зарплата - НДФЛ - Все документы НДФЛ - Создать - Операция учета НДФЛ.

Но он то у меня не сотрудник!! Как я его должна оформить!!!Так как когда начинаешь создавать (операция по учету НДФЛ) он мне только сотрудников предлагает и все!)

[Entry]

LiGro, там в документе справочник Физ лица, не Сотрудники.
Сама строка называется Сотрудник, но справочник внутри другой.
Добавляешь туда этого товарища и на работу принимать его не требуется на сколько я понимаю.
Это информация для налогового учета, чтобы НДФЛ зарегистрировать и все. А сами проводки в БУ идут по контрагентам. Поэтому физ лицо ни к чем не обязывает в этом случае.

[LiGro]

Entry, сделала я как физ лицо. провела. Но когда делаешь через

Сообщение от Entry

Операция, введенная вручную - проводки по начислениям через 76.09 и соответственно справочник Контрагенты

то выбираешь ты не из физ лиц а из котрагентов (поставщики, физ лица там не предлагаются). Поэтому у меня все равно не видит в реестре НДФЛ этого физика!!!

[Entry]

LiGro, смысл как раз в том, что проводка в БУ по 76 и там контрагент и запись в регистре по НДФЛ по физ лицу. Может что-то не до заполнено в док по НДФЛ...
Сейчас посмотрю, что там надо и как проверить потом.

[LiGro]

Сообщение от Entry

в БУ по 76 и там контрагент и запись в регистре по НДФЛ по физ лицу.

вот в 8,2 было лучше. А сейчас у меня весь НДФЛ попадает на сотрудников, а физ лицо не видит!!

[Entry]

LiGro, Алгоритм подробнее:
- занесли в Справочник физ лица
- занесли в Справочник контрагенты, договор прочие
- операция вручную 20-76.09, 76.09-68.01, проводка БУ
- операция учет НДФЛ заполняем закладки Сведения о доходах, НДФЛ исчисленный по ставке 13%, НДФЛ удержанный по всем ставкам
- выплата вид операции Прочие

См справку 2-НДФЛ - тут тоже справочник физ лица, не сотрудники, хотя строка называется Сотрудник.

[LiGro]

Сообщение от Entry

операция вручную 20-76.09,

а рочему нельзя через поступление услуг сделать??
Все сделала ( вроде заносит в реестр, но нужно все равно формировать карточку 2НДФЛ и в ней проставлять сумму уплаченную ( по выписке банковской) так как сама прога этого не делает, разносит поровну по всем сотрам.

[Entry]

LiGro, думаю, что логика такая - затратная часть и НДФЛ в одном документе.
А так будет ПТиУ - затраты и еще Операция - НДФЛ.

Распределение уплаченного в выписке по НДФЛ. А если там на ДК нажать и регистры посмотреть. Вообще пп должна подставляться в 2-НДФЛ автоматически.

Регистры надо изучить по НДФЛ в любом случае.
Если необходимо сформировать регистр налогового учета по физическому лицу (не сотруднику), то флажок Организация устанавливать не нужно и тогда в форму Список выбранных можно выбрать физическое лицо из справочника Физические лица.

[Entry]

И на всякий случай, где эта красота сейчас лежит -
Зарплата и кадры - Зарплата - Отчеты по зарплате - Регистр налогового учета по НДФЛ.

[LiGro]

Сообщение от Entry

Вообще пп должна подставляться в 2-НДФЛ автоматически.

вот не распределяется. Или вообще мне сейчас выдало ( выписка на 2000 руб это ндфл за сотра) и есть выписка на 5000 тыс (это ндфл физик) так вот в выписке физика 5000 (нормально все стоит) а вот захожу в выписку сотра ( на 2000 тыс) он мне реестр показывает 1 стр ФИО сотра - 4000, 2 стр ФИО физика (-20000 ( со знаком минус) эт чо такое!! Устала я уже от этого!

[Entry]

LiGro, да, нужны крепкие нервы - это точно . Я полчаса искала, где сейчас регистры т.к были в другом месте раньше...
А уплата налога после начисления уже? Как вариант могу предложить только перепроведение-востановление, может встанет на место тогда. Ну и опять же, если регистры/анализ посмотреть, то там будет понятно, что откуда и куда.

[LiGro]

Entry, завтра как дятел буду долбить ИТС! Там есть такая фишка как отразить в 8,3 доход полученный не сотрудником организации и как распределяется НДФЛ!!

[LiGro]

Вообщем выписки правила вручную! Перепровела все доки, вроде все встало как положено. И реестр уплаты заполнился и справка и регистр НДФЛ. Только мне что теперь ручками все делать! Вообщем завтра займусь ИТС-ми.