Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]()
День добрый. Подскажите, ООО на УСНО 15% оказывает лабораторные услуги на нал. В 1с в кассу ПКО ввожу деньги. И какой документ должен составляться на реализацию услуг? Какие должны быть проводки? Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Можно Дт 50 Кт 62Р, тогда акт вып услуг через Журнал реализации с проводкой Дт 62Р Кт 90.01.1, это если физ лицам, если юр лицам, то Журнал реализации с проводкой Дт 62 Кт 90.01.1, также можно через ПКО Дт 50 Кт 90.01.1, но при этом еще заполнять Отчет о розничных продажах, при этом вместо товара прописывать услугу.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]()
Если с отчетом о розничных продажах, то какие там должны быть проводки?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Дт 50.01 Кт 90.01.1 в разрезе каждого товара если по кассе ПКО проводка сформировалась, то в отчете о розничных продажах она должна сторнироваться и сумма по кассе тогда сформируется именно по отчету о розничных продажах. У меня выручка по ПКО на 90.01.1 не падает, она у меня падает только на основании отчета о розничных продажах, в отчете у меня выбрано ККМ, но там есть еще для выбора ТТН. Получается что у меня ПКО служит для формирования кассовой книги, а отчет о розничных продажах служит для определения выручки.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
MarinaAnna, откель взяться то 41-ому счету и товару, когда у них
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
в программе это акт об оказании услуг.
Д50 К62 - ПКО Д62 К90.01 - акт
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Аааа, это когда товар продаем, тогда себестоимость списывается. А если услуги, то тогда просто Дт 50 Кт 90.01.1.
Когда юр лицам, то понятно, что акт обязателен, а если за день 100 физ лиц пришли за этой услугой, то каждому акт же не будешь выписывать, то как вариант можно через отчет о розничных продажах, только вместо товара туда вписываешь номенклатуру услуг. ПКО на общую сумму выручки наличной за день, в отчете о розничных продажах тоже на общую сумму услуг за день и все красиво получается и не надо кучу актов распечатывать.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
а я и не выписываю. Кидаю весь месяц на одного контрика "Физлицо", а 30/31 числа оформляю один акт на всю сумму за месяц
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Ну а вообщем-то кому как нравится, думаю, что и вариант с актом одним за месяц подходит и с отчетом о розничных продажах подходит, поэтому кто как для себя решает, тот так и делает, главное чтобы и выручка попадала куда надо и кассовая книга формировалась ну и как можно меньше заморок для себя.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]()
Сделала отчет о розн.продажах, получилась проводка Дт50.01 Кт90.01.1 и выходит, что в карточку попала одна и та же сумма из ПКО и отчета о розн.продажах... Я что-то не то делаю, похоже, но не пойму что...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
На УСН счф не нужны, нумерация мне вообще неактуальна, да и деления на товар/услуги нет. Отчет о розничных продажах я делаю только по реализации товара в розницу. Как-то услуги у меня не ассоциируются с розничными продажами
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
У меня они тоже не ассоциировались, но готовимся для подключения ККМ, весь интернет облазила, как решить проблему, чтобы руками как можно меньше операций делать, через сканер все будет в 1С попадать, подсказали только такой вариант.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Lisa-Mari, Сначала сделайте ПКО, посмотрите куда сумма попадает, что стоит в ПКО : неавтоматизированная торговая точка ? сумма попадает в оборотку Дт 50 ? а в Кт 90.01.1 попадает ? сделайте отчет о розничных продажах, посмотрите проводки, какой вид отчета выбираете ТТН или ККМ ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
У меня н-р на 90.01.2 только ЕНВД, у меня УСН+ЕНВД , получается то что на УСН падает на 90.01.1, а ЕНВД падает на 90.01.2, там где у меня ОСНО + ЕНВД, также ОСНО падает на 90..01.1, а ЕНВД падает на 90.01.2. Там где у меня просто УСН, суммы все идут на 90.01.1.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
А ОСНО или УСН - это 90.01.1.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]()
Стала перечитывать тему. Хочется уточнить. Что я делаю в программе:
Сняли Z-отчет - делаю ПКО на сумму 3000 руб. Дт50.01 Кт90.01.1 Тем же днем делаю отчет о розничных продажах на эту сумму, вот что у меня получается это то что в табличной части отчета о розничных продажах [IMG] ![]() а это результат проведения этого отчета о розничных продажах [IMG] ![]() Это все верно? |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|