Уточненка по НЛД за 1 кв. Помогите разобраться.

[MaksimSimferopol]

Добрый день. Помогите разобраться, как составить уточненку по НДС за 1 кв. 2015г. Не показали некоторые обязательства а так же не отразили входящий НДС. Проблему вызвали Книги покупок и продаж а так же дополнительные листы. Насколько я понимаю, при подаче уточненки мы Книги покупок и продаж (приложение 8 и 9) не формируем, а только формируем дополнительные листы и там отражаем свои обязательства и вычеты?
Так же вызвали вопросы "Актуальность ранее представленных сведений". Немогу понять зачем этот показатель и как его применять.

[MaksimSimferopol]

Занес в доп лист Книги продаж за 2 кв. раннее не отраженную счет-фактуру. При этом программа ругается, говорит что не заполнен раздел 9.... Хотя до этого сдавал декларацию пустую данный раздел был так же пустой.

[MarinaAnna]

MaksimSimferopol, Сейчас декларации нет под рукой, чтобы посмотреть какие там разделы, но при уточненке, я просто формирую новую декларацию со всеми данными без всяких там доп листов, и отправляю с пометкой на титульном листе номер корректировки. Правда в этом году корректировок не сдавала, может быть порядок изменился и не надо полностью деку заполнять, а именно доп листы нужно.

[MaksimSimferopol]

Сообщение от MarinaAnna

MaksimSimferopol, Сейчас декларации нет под рукой, чтобы посмотреть какие там разделы, но при уточненке, я просто формирую новую декларацию со всеми данными без всяких там доп листов, и отправляю с пометкой на титульном листе номер корректировки. Правда в этом году корректировок не сдавала, может быть порядок изменился и не надо полностью деку заполнять, а именно доп листы нужно.

Да вот таким образом у меня и формирует без ошибок. Хотя по инструкции надо вроде как в доплистах. Сегодня заеду в ИФНС, уточню этот момент.

[MARIN)]

Сообщение от MaksimSimferopol

асколько я понимаю, при подаче уточненки мы Книги покупок и продаж (приложение 8 и 9) не формируем, а только формируем дополнительные листы и там отражаем свои обязательства и вычеты?

вы их тоже оставляете, только ставите признак актуальности: 0 - сведения неактуальны, 1 - актуальны

Сообщение от MaksimSimferopol

Так же вызвали вопросы "Актуальность ранее представленных сведений". Немогу понять зачем этот показатель и как его применять.

если вы добавляете в книгу покупок сведения, то Раздел 8 оставляете как есть, ставите признак - 0 и заполняете приложение 1 к разделу 8 и ставите признак - 1, если вы в доп листе к книге покупок хотите отразить ошибочно внесенную с-факт, то значение будет отрицательным и признак актуальности в приложении № 1 будет 0, то же самое и с книгой продаж.

[MarinaAnna]

Сообщение от MaksimSimferopol

Сегодня заеду в ИФНС, уточню этот момент.

Потом отпишитесь здесь, что вам ответили в налоговой.

[Вес`на]

Дека теперь уточняется по новому, MARIN), уже ответила как

[MaksimSimferopol]

Приехал из налоговой. Так вот. Там сказали что сами не знают как это делать...... Сказали, что тупо формируйте по-новому Приложение 8 и 9, ставьте признак корректирующего отчета и сдаете.

[MaksimSimferopol]

У меня ситуация следующая: сдали пустую Декларацию. Сейчас надо сдать уточненку за 1 кв, будут как продажи, так и приобретения. Теперь мучаюсь..

[MARIN)]

Сообщение от MaksimSimferopol

Там сказали что сами не знают как это делать...... Сказали, что тупо формируйте по-новому Приложение 8 и 9, ставьте признак корректирующего отчета

если сдаете НДС сами по электронке, у вас без признака актуальности корректирующий отчет не пройдет,прога не пропустит, если вам формируют файл в какой нибудь фирме по набивке отчетов, то все равно попросят уточнить где какой признак ставить

[MARIN)]

Сообщение от MaksimSimferopol

Теперь мучаюсь.

а чего мучаетесь, формируете также все приложения и доп.листы, про признак актуальности я писала выше

[MaksimSimferopol]

Вообщем сформировал безо всяких доп листов, поставил признак актуальности и все прошло нормально.

[Вес`на]

Сообщение от MaksimSimferopol Уточненка по НЛД НЛД это что?

[MaksimSimferopol]

Блин)))) НДС)