Декларация по НДС при реализации им-ва, не являющегося объектом налогообложения

[Среда]

Тогда не знаю. Дальше могу лишь гадать. Например может нужно в учетной политике поставить галочку, что ведется раздельный учет входящего НДС.

[ВикЧ]

Сообщение от Йожык

Йожык

Галочка стоит... что же делать-то? Вручную заполнять?

[Среда]

Попробуйте групповое перепроведение документов, а потом заново сформируйте книгу.

Для сведения: документ "формирование записи книги продаж" формируется после все-всех документов. После него только "формирование записи книги покупок". А уже потом "закрытие месяца"

[ВикЧ]

Йожык, проводила, перепроводила, я сейчас в новой базе всего одну операцию ввела, чтобы посмотреть, что и как. И все равно... Я не понимаю, 1Ска мне даже сч-факт на аванс не регистрирует.
Может это быть недочетом программы? Просто я не знаю, что не так, всего одна операция и никак она не хочет в книге продаж ее регистрировать.

[Среда]

Сообщение от ВикЧ

Может это быть недочетом программы?

да кто его знает...
подождем, может кто еще сюда подтянется.

[MARIN)]

Сообщение от Entry

а сч.ф вы сделали без НДС?

это уже не обязательно, по желанию

Статья 169.
3. Налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести книги покупок и книги продаж:
1) при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с настоящей главой (за исключением операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса).

и Минфин подтверждет

Развернуть для просмотра

Письмо Министерства финансов РФ
№ 03-07-09/59838 от 25.11.2014
НДС: о составлении счетов-фактур по необлагаемым операциям

Вопрос:

О составлении счетов-фактур в отношении операций, освобождаемых от НДС.

Ответ:

В связи с письмами по вопросу составления счетов-фактур в отношении операций, не подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость, департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.

На основании подпункта 1 пункта 3 статьи 169 Налогового кодекса РФ (далее - Кодекс) налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения (за исключением, в частности, операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 149 Кодекса). При этом запрета на составление счетов-фактур при осуществлении указанных операций нормами статьи 169 Кодекса не предусмотрено.

В связи с этим составление счетов-фактур при реализации товаров (работ, услуг), освобождаемых от налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответствии со статьей 149 Кодекса, нормам Кодекса не противоречит.

Настоящее письмо не содержит правовых норм и общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.


Заместитель директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ О. Ф. Цибизова

[свернуть]

[Entry]

MARIN), я тут фактуру хотела как технический документ для Книги.
Но, ее хоть делай, хоть не делай - она не попадает туда.
Поэту надо наверно так...
Реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных банкротами, это у нас пп 14 п 2 ст 146 НК РФ, по этой операции имеем права сч.ф не выставлять, как уже указано по п 3 ст 169 НК РФ.
Поэтому сч.ф не делаем и Книгу не заполняем соответственно.
Но, заполняем Раздел 7 с нужным кодом.

[MARIN)]

Сообщение от ВикЧ

там же завожу счет-фактуру, провожу.

а проводки у вас формируются? можно из сформированного с-фактуры проверить, откройте документ, найдите кнопку действия и отчет о движении документа, откроется печатная форма с проводками. Или зайдите в журнал проводок, найдите этот документ и проверьте там.

[MARIN)]

Сообщение от Entry

Но, заполняем Раздел 7 с нужным кодом.

этот раздел заполняется , вы с Йожиком все правильно написали, что его заполнять вручную,
а с-ф можно не выписывать

[Entry]

MARIN), проводок нет т.к продажа Без НДС, есть движение по регистру НДС продажа, но в Книгу все равно не попадает. И получается смысла нет этого добиваться .

[MARIN)]

Сообщение от Entry

И получается смысла нет этого добиваться

может в обновленных релизах 1-С уже не включаются с-ф без НДС в книгу продаж? у меня в 1 кв-ле был доход не облагаемый НДС - проценты по депозиту, я уже не помню вошла эта операция в книгу-продаж или нет, завтра на работе проверю. Знаю, что журналы входящих и исходящих сч-ф заполняются только по агентским договорам, остальные не попадают.

[Entry]

MARIN), вот у меня такое впечатление, что не попадают, да... Я пример сделала, у меня также все, как у Автора. 1С верит в то, что бухгалтер лишней работы делать не будет. Раз можно не выставлять сч.ф, сразу же его и не выставляет .

[MARIN)]

Сообщение от Entry

у меня такое впечатление, что не попадают, да

Entry, я сейчас тоже сделала по аналогии как за 1 кв-л, все получилось и в книгу продаж в 9 раздел декларации с-ф попала.
Когда я формирую в 1-С с-ф с нулевым НДС, то при автоматическом формировании книги-продаж она не попадает, поэтому я провожу документом "Запись книги продаж" , ставлю там галочки - формировать проводки, код вида - 1 и в печатной форме книги продаж эта с-факт уже появляется и в декларацию по НДС автоматически попадает, только раздел 7 заполнять все равно вручную.

[ВикЧ]

Сообщение от MARIN)

Entry, я сейчас тоже сделала по аналогии как за 1 кв-л, все получилось и в книгу продаж в 9 раздел декларации с-ф попала.
Когда я формирую в 1-С с-ф с нулевым НДС, то при автоматическом формировании книги-продаж она не попадает, поэтому я провожу документом "Запись книги продаж" , ставлю там галочки - формировать проводки, код вида - 1 и в печатной форме книги продаж эта с-факт уже появляется и в декларацию по НДС автоматически попадает, только раздел 7 заполнять все равно вручную.

А у нас же ставка не нулевая, а без НДС. Если ошибаюсь-поправьте меня.

[MARIN)]

Сообщение от ВикЧ

у нас же ставка не нулевая, а без НДС

без НДС конечно, в любом случае, когда в с-фактурах в графе НДС сумма не обозначена, то они при автоматическом формировании книги-продаж в ней не отражаются, только

Сообщение от MARIN)

документом "Запись книги продаж

[MARIN)]

ВикЧ, попробуйте на основании с-фактуры заполнить док. "Запись в книгу-продаж"
у меня тоже 1-С 7.7 все заполняет нормально

[ВикЧ]

Я пробовала, у меня 1С 8.3, ничего не вышло. Из самого сч-фактуры на основании не ввести, я попробовала через операцию "Отражение начисления НДС" там галочка стоит "Использовать как запись книги продаж" Код вида операции 1. И все равно ничего, не попадает в книгу продаж(((

[MARIN)]

Сообщение от ВикЧ

Я пробовала, у меня 1С 8.3, ничего не вышло

ВикЧ, вам кто обновляет 1-с, может они подскажут?
здесь на форуме есть тема по вопросам 1-с, может там спросить, мне кажется это технический вопрос

[Среда]

А я вот подумала, может это действительно из-за того, что указано "Без НДС". Это как-то ведь должно отличаться от "НДС 0%".

[MARIN)]

Сообщение от Йожык

может это действительно из-за того, что указано "Без НДС". Это как-то ведь должно отличаться от "НДС 0%".

Йожык, нет, у меня тоже без НДС и проходит при заполнении записи книги-покупок