НДС с зачтенных авансов

[Стюля]

Добрый день! Помогите, пожалуйста, я впервые рассчитываю НДС и он вводит меня в ступор! Вопрос такой- у меня в 3 квартале произошел зачет аванса от покупателя, программа создала проводки Д62.2 К 62.1, я в регламентных операциях создаю документ Книга покупок, провожу его, но аванс почему-то не зачитывается,т.е. нет проводки Д68.2 К76АВ помогите разобраться, почему?!

[Среда]

Покупатель перечислил Вам аванс по 2м квартале. Вы сформировали сч/ф на аванс.
В 3м Вы оформили реализацию и сч/ф.

Сообщение от Стюля

в регламентных операциях создаю документ Книга покупок

кто вас так научил? Регламентные операции формирует программа. Лезть туда крайне некорректно. (Или Вы не так выразились)

Меню продажа - ведение книги продаж - формирование записи книги продаж
Меню покупка - ведение книги покупок - формирование записи книги покупок

Всё должно зачесться.

[Entry]

Йожык, похоже это 8.3, там в Операциях есть Регламентные операции по НДС и формируются записи в книгу покупок.

[Вес`на]

Сообщение от Стюля

у меня в 3 квартале произошел зачет аванса от покупателя, программа создала проводки Д62.2 К 62.1, я в регламентных операциях создаю документ Книга покупок, провожу его, но аванс почему-то не зачитывается,т.е. нет проводки Д68.2 К76АВ помогите разобраться, почему?!

наверно потому, что не сформирована счф на аванс

[Entry]

Стюля, имеет смысл еще раз восстановить последовательность и перепровести документы за период и только потом делать запись в Книгу покупок. Возможно что-то с последовательностью операций.

[Дарья2002]

Чтобы не создавать новую темку задам свой вопрос здесь. Мой "нерадивый покупатель" как назло прислал аванс в счет предстоящего производства 80 000 30.09., закрывающие доки будут только октябрем. должна ли я оплатить с этой суммы аванс в 3 кв. или же только через 5 дней с момента поступления этой суммы, т.е. в 4 квартале?

[Среда]

Сообщение от Дарья2002

должна ли я оплатить с этой суммы аванс в 3 кв.

имеете в виду, должны ли вы принять к начислению и уплатить НДС с аванса?
Я считаю, что однозначно да. В третьем квартале.

[Дарья2002]

1 C проводит авансовую с/ф((((((((( сумма получается огромная

[glad]

Дарья2002, может быть вы материалы уже закупили под это производство? -тогда НДС по ним примите к вычету.

[Дарья2002]

к сожалению нет, будем только закупать. а поступление увидела вчера поздно вечером. Если бы пораньше то сразу что то да и купила)))) Ладно, переговоры с ними вел генеральный, уплата с аванса на его совести.

[glad]

Дарья2002, да уж , подставили они вас.. зато у себя НДС с аванса выданного примут к вычету...

[Вес`на]

не примут, если в договоре нет условия предоплаты

[tornado]

Здравствуйте, уважаемые коллеги! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Работаю в рознице с кучей магазинов, поэтому работали с сигаретниками по такой схеме: сегодня оплатили, завтра-послезавтра они нам привезли товар. Я, начитавшись про сроки в "5 дней", сложила в стопочку с-ф на предоплаты, а с-ф на товар поставила в вычет, никак не отразив с-ф на предоплаты. Так и сдала декларацию за 2 квартал. Теперь вот, начитавшись, что налоговики могут не принять к вычету с-ф без авансовых, стала проводить авансовые с-ф и ставить их восстановлению, наткнулась на такое, что оплатили 50 тыс., а поставили товара на 40 тыс., а 10 тыс - пошли в счет следующей поставки. Потом 29.06 была предоплата, по итогу на конец квартала образовалась у меня дебиторка на 70 тыщ. Я их себе в вычет не ставила. Что мне теперь делать? Подавать корректировку за 2 квартал и показывать авансы или все эти авансы-и-восстановления сделать уже текущим кварталом?
Заранее спасибо

[Среда]

Сообщение от tornado

Теперь вот, начитавшись, что налоговики могут не принять к вычету с-ф без авансовых

не читайте больше тот ресурс, где вы это прочитали.
Принимать к вычету НДС с аванса - это ваше право (при соблюдении нужных условий), но не обязанность.
И тем более зря Вы стали уже закрытый квартал исправлять.
Верните всё как было и не мучайтесь )))

[Вес`на]

Сообщение от tornado

Я, начитавшись про сроки в "5 дней", сложила в стопочку с-ф на предоплаты, а с-ф на товар поставила в вычет, никак не отразив с-ф на предоплаты.

это про обязанность начислить НДС на поступивший вам аванс от покупателя. А у вас счф на авансы оплаченные поставщику. Это как говорят недалеко от вас в Одессе - две большие разницы))) Так что продолжайте складывать в стопочку входящие счф на аванс

[tornado]

Йожык, спасибо большое! Уже голову сломала с этими авансами!!!! А вот на семинаре нам говорили, что да, принимать к вычету НДС с аванса - это право, а вот проверяющие взяли и не приняли к вычету НДС на товар, на предоплату по которому не было восстановленного НДС, потому как к вычету бухгалтер его не ставила, соответственно....
Вот кто читал: Лектор: Никитина Светлана Владимировна - аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России по налогообложению, независимый эксперт, автор многочисленных публикаций в специализированных изданиях: «Налоговый учет для бухгалтера», «Налоговые споры: теория и практика» и др.
Именно после ее семинара я и засуетилась

[Среда]

tornado, либо Вы что-то спутали (на семинарах обычно много информации. которая путается потом в голове), либо у того, у кого что-то там не приняли, что-то было не так отражено.

[tornado]

Фух...... С учетом того, что с НДСом по РФ стандартом я воюю с февраля месяца - каша в голове еще та.....
Будем разгребать дальше спасибо, Вам, кто откликнулся