Самостоятельно сдать отчетность 3 кварталл 2015

[Rebekka]

Добрый день!!!

Очень нужна ваша помощь.
Так сложились обстоятельства, что мне надо сдать отчетность, вот ту, что до 26.10. ФСС сдана, не мной.

Я понимаю, что остались ПФР и НДС, и прибыль.... или что то еще?

На предприятии ОСНО (18%). Выписка во вложении.

Какие документы надо сдать?

1. Декларация НДС за 3 квартал 2015 г.
2. отчет в Пенсионный фонд и ФОМС(РСВ-1)
3. декларация по налогу на прибыль за 3 квартал 2015 г.

Основной нюанс в чем, за квартал не было ни одной операции, кроме как штрафных списаний от налоговой.
Нулевую отчетность в таком случае сдавать нельзя?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152),
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.41.51)

Можете подсказать, как сдать отчетность пошагово и самостоятельно.
Спасибо

[MarinaAnna]

Rebekka, Если не было поступления товара и не было реализации, то можно сдать нулевую декларацию по НДС.
Декларация по прибыли вряд ли получится, так как она идет накопительным итогом, за 1 и полугодие декларации по прибыли сдавали ? если сдавали, там какие-то цифры были ?

[Rebekka]

Сообщение от MarinaAnna

Rebekka, Если не было поступления товара и не было реализации, то можно сдать нулевую декларацию по НДС.

а судя по выписке, как я понимаю, реализаций не было....?
а нулевая ведомость формируется где то в 1с?
а где?

Сообщение от MarinaAnna

Декларация по прибыли вряд ли получится, так как она идет накопительным итогом, за 1 и полугодие декларации по прибыли сдавали ? если сдавали, там какие-то цифры были ?

декларации сдавали. а где посмотреть эти цифры можно?

[MarinaAnna]

Сообщение от Rebekka

а судя по выписке, как я понимаю, реализаций не было....?

Не по выписке судят, а по журналу поступления товаров(услуг) и по журналу реализации товаров(услуг), а еще по бумажным документам.
Декларация формируется в отчетах.

Сообщение от Rebekka

декларации сдавали. а где посмотреть эти цифры можно?

В сданных декларациях, они должны были быть распечатаны.
Rebekka, вы кто ? директор ?

[Rebekka]

Сообщение от MarinaAnna

Не по выписке судят, а по журналу поступления товаров(услуг) и по журналу реализации товаров(услуг), а еще по бумажным документам.
Декларация формируется в отчетах.

В сданных декларациях, они должны были быть распечатаны.
Rebekka, вы кто ? директор ?

да, я директор.

и еще у меня возник вопрос...
я сформировала оборотно-сальдовую ведомость....
в ней строка НДС.
Я не понимаю, из нее, кто и что кому должен?

Можете подсказать, что это означает?

[MarinaAnna]

Сообщение от Rebekka

в ней строка НДС.

Ну по 60 счету строки НДС вообще не должно быть, по 60 счету должны быть поставщики, у кого что покупали и кому что оплачивали, т.е. купили товар у поставщика и оплатили поставщику, сальдо если кому-то что-то должны, если сальдо нет, то никому ничего не должны. Поэтому совсем не понятно, что за НДС у вас на 60 счете.

[Rebekka]

Сообщение от MarinaAnna

Ну по 60 счету строки НДС вообще не должно быть, по 60 счету должны быть поставщики, у кого что покупали и кому что оплачивали, т.е. купили товар у поставщика и оплатили поставщику, сальдо если кому-то что-то должны, если сальдо нет, то никому ничего не должны. Поэтому совсем не понятно, что за НДС у вас на 60 счете.

а что означают данные в самой правой колонке:
Сальдо на конец периода
Дебет - мне должны?
Кредит - я должна?

[MarinaAnna]

Rebekka, Во первых оборотку нужно сформировать за 2015 год, т.е. с 1 января по 30 сентября, а для декларации по НДС вообще за 3 квартал, т.е. с 1 июля по 30 сентября.
А вообще Кт это вы должны, Дт это вам должны.

[Rebekka]

Сообщение от MarinaAnna

Rebekka, Во первых оборотку нужно сформировать за 2015 год, т.е. с 1 января по 30 сентября, а для декларации по НДС вообще за 3 квартал, т.е. с 1 июля по 30 сентября.
А вообще Кт это вы должны, Дт это вам должны.

а формировать по какому счету?

[MarinaAnna]

Сообщение от Rebekka

а формировать по какому счету?

Ну для начала общую оборотно-сальдовую, чтобы можно было общую картину посмотреть. Потом 19 счет, на который приходит НДС входящий по накладным, потом 90.3 это исходящий НДС.
А что у вас на 60 счете я вообще не понимаю, это кто так учет вел ? На 60 счете обычно поставщики фигурируют н-р ООО Ромашка сальдо на начало периода обороты и сальдо на конец периода, в разрезе номера накладных поступления. А у вас вообще непонятно что там за НДС, может быть так фирма называется сокращенно ?

[Rebekka]

Сообщение от MarinaAnna

Ну для начала общую оборотно-сальдовую, чтобы можно было общую картину посмотреть. Потом 19 счет, на который приходит НДС входящий по накладным, потом 90.3 это исходящий НДС.
А что у вас на 60 счете я вообще не понимаю, это кто так учет вел ? На 60 счете обычно поставщики фигурируют н-р ООО Ромашка сальдо на начало периода обороты и сальдо на конец периода, в разрезе номера накладных поступления. А у вас вообще непонятно что там за НДС, может быть так фирма называется сокращенно ?

да, по ходу это фирма. я тут сформировала ведомости. у меня за 2015 год по 60 счету получается следующая картина: см вложение.

Когда в любого в из данных контрагентов заходишь, там внутри ни инн, ни кпп, вместо продукции написано: "товар". Это все тянется с 2014 года ("приходы" и "реализации" проведены в том году).
То есть непонятные вымышленные контрагенты.
Что с таком случае делать сейчас?

а если сформировать общую ведомость на сегодня получается см вложение (ос. общая). и 19 и 90,03 счета

[Rebekka]

Сообщение от Rebekka

MarinaAnna

И еще у меня вопрос.... есть у меня за период реализация не проведенная, из 3 позиций.
нажимаю провести: говорит
"Некорректно заполнена колонка "Количество" в строке 2 списка "Товары".
Указанное количество превышает остаток. Остаток: 0; Не хватает: 5"

и так по первым двум позициям

А по третьей все ок (есть поступление я его привязала).

Причем товары по 1 и 2 строке, один был куплен за наличку, другой взят из каких-то старых неучтенных материалов...

как в таком случае оформлять приход? или можно взять вот с тех клиентов, типа "НДС"... или какие то не понятные чеки добавить?

[MarinaAnna]

Сообщение от Rebekka

Основной нюанс в чем, за квартал не было ни одной операции, кроме как штрафных списаний от налоговой.

Сообщение от Rebekka

И еще у меня вопрос.... есть у меня за период реализация не проведенная, из 3 позиций.

Так все таки были операции за квартал ? Во вложении период взят за 9 м-цев, а мы сейчас делаем декларацию по НДС за последние 3 м-ца, т.е. за 3 квартал. Поэтому оборотно-сальдовая нужна за 3 квартал.

Сообщение от Rebekka

И еще у меня вопрос.... есть у меня за период реализация не проведенная, из 3 позиций.
нажимаю провести: говорит
"Некорректно заполнена колонка "Количество" в строке 2 списка "Товары".
Указанное количество превышает остаток. Остаток: 0; Не хватает: 5"

Потому что нет прихода, поэтому и не хочет проводить, нет прихода, нет возможности продать то, чего нет.

Сообщение от Rebekka

как в таком случае оформлять приход?

Если товар был куплен за наличку, то должены были быть чеки кассовые + накладная со с/фактурой, либо товарный чек.

Сообщение от Rebekka

или можно взять вот с тех клиентов, типа "НДС"...

А как вы сделаете от них приход, если они вам ничего не продавали ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Rebekka

другой взят из каких-то старых неучтенных материалов...

Где они были неучтены ? кто их и когда покупал ?

[Rebekka]

Сообщение от MarinaAnna

Так все таки были операции за квартал ? Во вложении период взят за 9 м-цев, а мы сейчас делаем декларацию по НДС за последние 3 м-ца, т.е. за 3 квартал. Поэтому оборотно-сальдовая нужна за 3 квартал.

да, операция, реализация была 1. но она не проведена, а провести ее не могу из за отсутствия приходов на товар...

ОС за 3 кв. во вложении

Сообщение от MarinaAnna

Если товар был куплен за наличку, то должены были быть чеки кассовые + накладная со с/фактурой, либо товарный чек.

За наличку... то есть нужен чек и товарный чек. а как на приход ставить? аналогично поступлению от поставщика? только в основании писать чек...?
и без НДС?

Сообщение от MarinaAnna

А у вас вообще непонятно что там за НДС, может быть так фирма называется сокращенно ?

Когда в любого в из данных контрагентов (типа НДС) заходишь, там внутри ни инн, ни кпп, вместо продукции написано: "товар". Это все тянется с 2014 года ("приходы" и "реализации" проведены в том году).
То есть непонятные вымышленные контрагенты.
Что с таком случае делать сейчас с ними со всеми? деньги то висят... доков нет....

[Rebekka]

Сообщение от MarinaAnna

Где они были неучтены ? кто их и когда покупал ?

остались с каких то монтажей комплекующие с другой фирмы

[MarinaAnna]

Сообщение от Rebekka

За наличку... то есть нужен чек и товарный чек. а как на приход ставить? аналогично поступлению от поставщика? только в основании писать чек...?
и без НДС?

Авансовый отчет, в разделе касса журнал Авансовые отчеты.

[MarinaAnna]

Сообщение от Rebekka

Когда в любого в из данных контрагентов (типа НДС) заходишь, там внутри ни инн, ни кпп, вместо продукции написано: "товар"

Это что ? Так бух работал ? Продукция, это когда вы сами производите продукцию, но и она должна быть с наименованием, услуги, это когда выполняете какие-то услуги, у которых тоже должно быть наименование, а товар, это когда купили товар у которого тоже есть наименование, а не общее понятие "Товар"

Сообщение от Rebekka

То есть непонятные вымышленные контрагенты.

И кто их вымышял ? Может быть по этим контрагентам за наличку покупки были, они тогда могут быть в Авансовых отчетах.

[MarinaAnna]

По оборотке смотрю : бардак. В своей фирме, если вы директор, то нужно как-то не бардачить. Н-р чужие остатки продавать, а если уж и продаете, то нужно их сначала оприходовать.
Какой счет бухгалтерский ни возьми, везде бардак. А где Уставной капитал н-р ?
Думаю, что штраф вам обеспечен за несданную декларацию по НДС, потому что сдавать ее завтра, вы ее вряд ли сможете самостоятельно сделать, потому что сначала нужно порядок в учете навести.

[Entry]

По ОСВ много вопросов, надо ловить бывшего бухгалтера и спрашивать .
НДС сдавать пустую хотя бы, чтобы по сроку и штрафа не было.
Если фирма будет дальше работать, то искать адекватного специалиста и восстанавливать учет.
А так...печальная картина, нечего больше сказать даже...