Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#401 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Здравствуйте.Мы ООО работающая на ОСНО. Поставщик выставил нам услугу без НДС, мы ее перевыставляем нашему покупателю--- акт с БЕЗ НДС,с/ф не выписала...это не нарушение?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#402 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
вы в качестве чего её перевыставляете и на основании какого договора? По умолчанию, нарушение
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#403 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
получается нам поставщик выставил штрафы (простои) ж/д вагонов.Это не наша вина.мы всю ту же сумму перевыставили на нашего покупателя(потому что это его вина).
Я так понимаю, перевыставления происходит в 1С так: я оприходовала акт от поставщика на размер штрафа, и далее делаю реализацию(как обычно)на покупателя нашего...прописывая все тоже самое,и так же с/ф не выставляю, акт Без НДС...или не так???? а вообще на основании того,что в договоре между нами и покупателем прописано,что все простои за его счет |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#404 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
С учетом позиции Минфина России невключение в налоговую базу по НДС сумм оплаты простоя вагонов, полученных поставщиком от покупателя в порядке возмещения, может привести к возникновению спора с налоговыми органами. Вместе с тем арбитражная практика по данному вопросу придерживается точки зрения, что полученные налогоплательщиком-поставщиком в качестве возмещения указанные денежные суммы не облагаются НДС, поскольку являются неустойкой (штрафом) и не связаны с реализацией товаров (работ, услуг).
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#405 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
я так понимаю мне нужно было выставить по 18% ставке????
так мне поставщик выставил без НДС, поэтому и я перевыставляю без НДС..тем более конечный покупатель (кому я выставила) КАзахи |
![]() |
![]() |
![]() |
#407 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
18/118
Цитата:
на ОСНО надо, ставка только нулевая
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#408 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
ну как нулевая...чем я ее потом подтверждать буду..они же простояли на территории РФ..и это штрафы.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#409 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
а как вы казахам реализацию выставляете?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#410 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Реализацию по 0% ставке...так я ее могу подтвердить накладными с отметкой о пересечении границы...а тут штрафы за простои вагонов на территории РФ...их то никак не подтвердим по 0% ставке!
можно им перевыставить без НДС, и еще выписать к акту с/ф...не будет нарушения? |
![]() |
![]() |
![]() |
#411 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Вот подходящий вопрос есть в Консультанте, там правда ситуация наоборот, но смысл ясен:
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#413 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Счет фактура Нужна в любом случае, если Вы являетесь плательщиком этого налога, неважно какой товар или услугу Вы продаёте Облагается она налогом или нет. Счет фактуру Вы обязаны выставить
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Аллочка56 (10.11.2015) |
![]() |
#415 |
гл. бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 936
Спасибо: 4
|
![]()
Если при проверке декларации по НДС выдает, что кпп не соответствует данным базы ФНС,но на сайте налоговой если поверяю - то верный кпп,соответствует выписке из егрюл, то что делать-то? игнорировать ошибку ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#418 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#420 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
|
![]()
Напишу здесь,а срок сдачи декларации за 4 кв.2015г,перенесли на 25 января?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту | Spa | Валюта, экспорт, импорт | 1284 | 29.07.2020 11:03 |
НДС при импорте из Таможенного Союза: декларация | Windriver | НДС | 15 | 06.11.2015 09:08 |
Декларация по НДС и внереализационные доходы без НДС | Timo | НДС | 5 | 03.12.2013 16:52 |
декларация по ндс | SSSV | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 18.01.2012 23:36 |
Декларация НДС | Анdрей | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 07.07.2011 13:17 |