Можно выставлять клиентам счёт с НДС если я на УСН ?

[Po4emu4ka]

Доброе утро!

Наша фирма на УСН. Один из клиентов хочет купить наш товар, но просит выставить счет с НДС. Подскажите, могу ли я не смотря на то что со всеми работаем без ндс, выставить счёт этому одному клиенту с ндс и чем это грозит (доп.отчёты в налоговую или т.д.) ?

Спасибо большое!

[Fox120]

Выставляете счет с НДС. Уплачиваете НДС в бюджет. Сдаете по итогам отчетного квартала декларацию НДС - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭЛЕКТРОННО!!! и все..

[Po4emu4ka]

Сообщение от Fox120

Выставляете счет с НДС. Уплачиваете НДС в бюджет. Сдаете по итогам отчетного квартала декларацию НДС - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭЛЕКТРОННО!!! и все..

Спасибо за ответ, лисичка) !

[Po4emu4ka]

А в мои (упрощенщика) расходы сумма уплаченного НДС включается?

[Fox120]

Забыла еще написать. С/фактуру покупателю должны выписать с НДС и накладную.

Сумму уплаченного НДС в расходы не включаете, в состав расходов включается только входной НДС.
При этом сумму полученную от покупателя в книгу учетов доходов и расходов разбиваете на без НДС+ отдельной строкой НДС.
Т.е. происходит двойное налогообложение. Вы принимаете НДС в доход и одновременно его уплачиваете.

Уплачивать НДС нужно не сразу после купли продажи, а до 25 числа следующего после окончания квартала.
т.е. если сделка была в 3 квартале 2015 года, уплачиваете до 25 января 2016 года
А с 1 января 2016 года, если выставляете счет и с/фактуру с НДС, то Вас ждет только уплата в бюджет НДС. В доход его включать не нужно будет. т.е. к учету доходов принимаете только сумму полученную за товар без НДС.

[Po4emu4ka]

Fox120, тоесть... (просто чтобы уже закрепить всё это, а то запутались с этим ндс)

1. Мы (на усн, доходы минус расходы) в 3 квартале 2015 года продали клиенту (обычный режим налог.) товар на 118 рублей (100 руб. сам товар, 18 руб. ндс)

2. До 25.01.16 мы в электронном виде подаём декларацию о входном ндс (в нашем случае это 18 руб.)

3. И теперь главный вопрос) когда мы будем подавать свою декларацию о доходах - мы будем платить наши 15% (доходы минус расходы) со 118 руб. или 100 руб. ?

[Fox120]

Сообщение от Po4emu4ka

3. И теперь главный вопрос) когда мы будем подавать свою декларацию о доходах - мы будем платить наши 15% (доходы минус расходы) со 118 руб. или 100 руб. ?

Вы в книге указываете 100 и 18. В итоге уплачиваете со 118. и 18%(сумма уплаченного НДС) у Вас будет расход не принимаемый н/о в книгу его не включаете. Т.е. получается Вы и уплачиваете НДС 18 % и уплачиваете 15% с полученного дохода. Вам понятно теперь?

На следующий год, в таких ситуациях у Вас будет просто 18% не принимаемый расход.

[Fox120]

Сообщение от Po4emu4ka

2. До 25.01.16 мы в электронном виде подаём декларацию о входном ндс (в нашем случае это 18 руб.)

это не входной НДС, это Ваш НДС - реализация (исходящий)

Входной - это то, что Вы купили с НДС. Но это не Ваш случай.

[Вес`на]

Сообщение от Po4emu4ka

2. До 25.01.16 мы в электронном виде подаём декларацию о входном ндс (в нашем случае это 18 руб.)

это не входной НДС. Это НДС с реализации, начисленный к уплате в бюджет. Отражать его нужно в книге продаж

[Lisa-Mari]

Подскажите, ООО хочет перейти с нового года на УСН. Можно при необходимости совершать сделки с НДС, будучи на УСН, естественно упачивая и отчитываясь по нему? Если да, то налог на прибыль надо считать или же нет?

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

Можно при необходимости совершать сделки с НДС, будучи на УСН, естественно упачивая и отчитываясь по нему?

можно, но могут быть проблемы с вычетом у покупателя, потому что де-юре вы неплательщик НДС.

Сообщение от Lisa-Mari

Если да, то налог на прибыль надо считать или же нет?

у вас налог по УСН, а не прибыль

[Катюха]

Сообщение от Вес`на

но могут быть проблемы с вычетом у покупателя,

хммм, а проблемы остались с вычетом?
У нас образовался интересный поставщик выставил счет на товар и услугу, в услуге не выделил НДС, а товар с НДС. На мой вопрос - почему? Ответ - услуги у нас на УСН.
Короч, либо поставщик тупит, т.к. не может быть два вида налогообложения, либо тут какая-то у него заковырка.
У меня вопрос, мне должно быть параллельно на все это или добиться от него нормального счета?

[Fox120]

Сообщение от Катюха

хммм, а проблемы остались с вычетом?
У нас образовался интересный поставщик выставил счет на товар и услугу, в услуге не выделил НДС, а товар с НДС. На мой вопрос - почему? Ответ - услуги у нас на УСН.
Короч, либо поставщик тупит, т.к. не может быть два вида налогообложения, либо тут какая-то у него заковырка.
У меня вопрос, мне должно быть параллельно на все это или добиться от него нормального счета?

У вас включена услуга по доставке?

в счет/фактуру тоже включена?

Я бы на счет не обращала внимание. Главное как оформлены накладные и с/фактуры.

[Катюха]

Сообщение от Fox120

Главное как оформлены накладные и с/фактуры.

да их еще не видела
На начальном этапе стала докапываться.
Там вообще все интересно оказалось, ранее мы им все оплачивали с НДС, а теперь они нас уведомили, что мол с 2018 г у них услуги на УСН, скинули заявление, где видно, что перешли на УСН с 2017г, но не понятно зачем упорно все выставляли с НДС и с/ф давали.
Что самое интересное мы сами на УСН и мне этот НДС по барабану, но главное как народ работает, все в куче.
Вот стало интересно в чем "правда брат")))

[Вес`на]

Сообщение от Катюха

Там вообще все интересно оказалось, ранее мы им все оплачивали с НДС, а теперь они нас уведомили, что мол с 2018 г у них услуги на УСН, скинули заявление, где видно, что перешли на УСН с 2017г

они наверно не свой товар продают, а либо комиссионный, либо агенты. Поэтому товар с НДС, если комиссионер на ОСНО, а услуга это их собственное, потому и на УСН

[Катюха]

Сообщение от Вес`на

они наверно не свой товар продают, а либо комиссионный, либо агенты.

хммм и что мне это в голову не пришло.
Вес`на, ну какая ты умная)))
Но мне кажется тут фишка в другом..., они до сих пор не ответили. "Вопрос направлен руководству"

[Катюха]

Сообщение от Катюха

Вес`на, ну какая ты умная)))

ты оказалась права

[Вес`на]

.........