Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#122 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
Д62.1 К91.01 Отражен прочий доход от реализации материалов - накладная Д91.02 К68.02 Начислен НДС -счет-фактура Д91.02 К10 Списана фактическая с/с
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Аллочка56 (15.12.2015) |
![]() |
#123 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
1С просит указать субконто 91?? доходы отчего?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#126 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Здравствуйте! в 3 квартале 2014 года нам покупатель перечислил деньги 10000 руб. в счет предстоящей поставки.я ему по окончанию 3 квартала 2014 выставила аванс.с/фна 10000 руб. в 4 квартале 2014 он отказался от услуги мы вернули деньги..но восстановление ранее принятого НДС не сделали(((он у меня так и висит в оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.АВ(((что делать, можно ли за 1 квартал 2016 года его как-нибудь восстановить????
|
![]() |
![]() |
![]() |
#127 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
уточнять 4кв.
нельзя. Авансовые счф запрещено переносить по периодам
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#128 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
авансовый счф должна быть отражена в книге покупок. О каком восстановлении вы говорите? У вас НДС в 4кв. завышен, уточнять в уменьшение не айс,налорги этого не любят. Но я уточняюсь, когда с документами все ОК
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#129 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Когда мы выставляем аван.с/ф покупателям НДС отражается по Дт 76.АВ (строка 070 в декларации по НДС),в следующем квартале произошло возврат их оплаты. Я должна была сделать восстановление НДС ранее принятого, т.е. по Кт 76.АВ (строка 170 НДС). Верно?!да..я этого не сделала, теперь что единственный способ это все переделывать с 4 квартала 2014??а так оставить можно как есть?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#131 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
где вы видите ранее принятый? Ранее принятый висит на 76.ВА, а на 76.АВ НДС исчисленный к уплате в бюджет с поступившего аванса.
можно списать НДС с 76.АВ на 91.02 непринимаемые к н/у, но есть одна проблема, если мы списываем НДС, то и расходы в н/у должны пойти туда-же. Рекомендую исправить деклу и включить эту счф в книгу покупок, но уточненку не подавать. У вас образуется переплата в бюджет по НДС, повисит 3 года, потом спишете, но в н/о доход. Если не хотите уточняться
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#132 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
я так понимаю я сделаю корректировку декларации по НДС за 4 квартал 2014 (т.к. там должна была внести в книгу покупок).но уточненку в налоговую не сдаю???а так можно.налоговая не накажет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#133 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
у вас это ещё 2014 год?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#139 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Как понимать пункт ст.172
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". Последний раз редактировалось Аланда; 17.02.2016 в 10:29. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#140 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Аланда, вы как всегда вовремя))) Предлагаете включить вычет в 4кв. 2015г. и подать уточненку?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС при экспорте | Резеда Васильева | Валюта, экспорт, импорт | 490 | 17.03.2018 23:09 |
новая декларация по ндс | ольга307 | НДС | 530 | 22.04.2016 12:53 |
Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение. | vsv-boss | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 442 | 02.09.2015 17:13 |
Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) | UXOBA | НДС | 1 | 09.11.2010 15:38 |
Восстановление НДС по косвенным расходам | -Gri- | Валюта, экспорт, импорт | 25 | 12.09.2010 17:38 |