Оплата от компании находящаяся на ЕНВД.

[Катюха]

Мы торговая организация. У нас есть клиент ООО, последние оплаты он нам перечислил с КПП ЕНВД. Какой КПП мы должны указать в с/ф при отгрузке ему, КПП обычный или тот который был при оплате? И еще (для общего развития) как вообще должна платить организация являющаяся плательщиком ЕНВД и совмещающая этот режим налогообложения с общим?

[Вес`на]

Сообщение от Катюха

У нас есть клиент ООО, последние оплаты он нам перечислил с КПП ЕНВД.

платить они могут и вообще не указывая КПП в платежке. Главное кому ты отгружаешь товар

Если товар отгружается в адрес обособленного подразделения, то, по мнению финансового ведомства, в графах счета-фактуры указывают следующие реквизиты:
- графа "ИНН/КПП покупателя" - реквизиты подразделения (Письма Минфина России от 24.07.2013 N 03-07-09/29204, от 15.05.2012 N 03-07-09/55 и от 13.04.2012 N 03-07-09/35);
- наименование покупателя - реквизиты головной организации (Письма Минфина России от 15.05.2012 N 03-07-09/55 и от 09.08.2004 N 03-04-11/127);
- местонахождение покупателя - реквизиты головной организации (Письмо Минфина России от 09.08.2004 N 03-04-11/127);
- наименование и адрес грузополучателя - реквизиты обособленного подразделения (Письма Минфина России от 13.04.2012 N 03-07-09/35, от 02.11.2011 N 03-07-09/36 и от 09.08.2004 N 03-04-11/127).

[Катюха]

Сообщение от Вес`на

НВД.
платить они могут и вообще не указывая КПП в платежке.

Это я знаю, о чем я им и сообщила. Просто хочется понять, нужно ли указывать КПП изначально который указан в п/п (если все-таки платеж уже поступил)?

[Вес`на]

Катюха, как оформляются отгрузочные документы в моем посте выше. Ты бы лучше узнала у них на кого отгрузку оформлять, на ОП или на голову

[Катюха]

Вес`на, я конечно могу ошибаться, но когда используешь ЕНВД, даже если ты сидишь там где голова, ты все равно заявляешь в НИ о том, что ты ЕНВД и тебе присваивают новый КПП. Так вот товарищи которые у нас закупают, могут как в розницу продавать, так и опт. И поди каждый раз подгадывай как им нужно. Мне хотелось понять, нужно ли строго ставить тот кпп который указан в п/п или это не обязательно.
Их то я напугала, что будет возврат и если отгрузят с КПП ЕНВД, то налоговая может придраться, сказать мол на ЕНВД оптом занимаетесь и давайте НДС. На что они сказали что не будут указать КПП в п/п. когда будут платить для продажи в розницу, а для продажи оптом будут указывать КПП головы. Да зачем его вообще указывать. Странные конечно люди, изначально вообще было сказано, мол у нас два КПП, второй автоматом встает и чем для них этот автомат обернется, никто не задумывается.

[Вес`на]

Катюха, их совмещенный режим к тебе никаким боком и подстраиваться под них не нужно. Ты вообще можешь оформлять все в голову, а они уже у себя делят товар как хотят.

Сообщение от Катюха

будет возврат и если отгрузят с КПП ЕНВД, то налоговая может придраться, сказать мол на ЕНВД оптом занимаетесь и давайте НДС

ничего не поняла... каким оптом они занимаются, если возврат? Они закупают оптом, а продавать закупленное могут и оптом и в розницу

[Катюха]

Сообщение от Вес`на

Ты вообще можешь оформлять все в голову, а они уже у себя делят товар как хотят.

ну собственно так и делали

Сообщение от Вес`на

ничего не поняла... каким оптом они занимаются, если возврат? Они закупают оптом, а продавать закупленное могут и оптом и в розницу

это ясно, ну ошибутся они и отгрузят товар обратно нам и поставят КПП в с/ф ЕНВДшный

[Вес`на]

Переделают, если ты ОП ничего не отгружаешь, то и возвращать они тебе не могут

[Катюха]

Вес`на,