Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
25.01.2016, 16:27 | #21 |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
и даже я
да вот и беда, что половину года 1Ска округляла (это видно по моей оборотке), а и июля 2015 опять перестала округлять. А я продолжила платить округленные. И на 99й она ничего не списывала...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
25.01.2016, 16:30 | #22 |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
Да там то понятно, что в рублях. Но там сумма заквартал, а это НДС агента, начисляю и плачу самостоятельно вместе с арендой, ежемесячно по договору.
Уже посписывала с глаз долой на 91й. Всего-то 54 операции
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
25.01.2016, 16:56 | #23 | ||
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Оплата НДС (округление)
|
||
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Среда (26.01.2016) |
26.01.2016, 13:00 | #24 |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
Ну т.е. никто не скажет при случае, что мы там рубль не доплатили и на каком основании посписывали эти копейки...?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
14.04.2016, 14:10 | #26 |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
Ну вот... эти списанные копейки у меня отразились в книге покупок, ну и в декларации по НДС соответственно. Причем не все, а как-то выборочно...
Разве так должно быть? Проводки были Д68.32 К91.01 Прочие доходы (расходы) за счет бухгалтерской прибыли и Д91.02 К68.32 так же на непринимаемые... Я наверно что-то не доделала...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 14.04.2016 в 14:24. |
14.04.2016, 15:01 | #27 |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
не могу даже понять конкретно что учлось...
Код вида операции 06
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 14.04.2016 в 15:11. |
14.04.2016, 15:19 | #28 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Оплата НДС (округление)
Цитата:
наверное копейки убираются красным сторно одной операцией
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.04.2016, 15:24 | #29 |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
операции разные
Все сделала в 1 день. Но в Книгу покупок попали не все. Вот например, обведенная овалом не попала
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
14.04.2016, 15:25 | #30 |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
Как и зачем они вообще там и должны ли они там быть?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
14.04.2016, 15:31 | #31 |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
Так, нашла их в формировании записей книги покупок за январь. Они там отразились. Почему не все тогда не понятно? И соответственно возникли по ним проводки Д68.02 К19.04
И должны ли они там быть?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
14.04.2016, 15:31 | #32 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Оплата НДС (округление)
Среда, а чего енто ты посписывала? Оплату
Цитата:
а тут ты его же и начислила. В результате имеешь то, что имеешь. Убирай наверное копейки красным сторно в К 68.02
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
14.04.2016, 15:35 | #33 |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
округления, которые были где-то в плюс, а где-то в минус.
Не могут они друг на друга зачитываться, каждое по своей сч/ф (по своему списанию). Начало истории в начале этой темы )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
14.04.2016, 15:52 | #34 |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
Перефразирую:
Я сделала 15 операций Д68.32 К91.01 из них в формировании записей книги покупок отразилось только 11. И по этим 11и возникла проводка Д68.02 К19.04 Если уж отразились, то почему не все? С какого перепугу они вообще там отразились?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
14.04.2016, 16:17 | #35 |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
в смысле вместо Д68.32 К91.01 сумма
делать Д91.02 К68.32 -сумма ?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
14.04.2016, 17:26 | #36 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Оплата НДС (округление)
в смысле в Д68 вообще не делать, а в кредит так, как делает это 1С
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
14.04.2016, 17:28 | #37 |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
1С ничего не делает
тогда копейки висят...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
14.04.2016, 17:30 | #38 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Оплата НДС (округление)
ну делала же до июля, у меня все делает. Она копейки ставит Д 99.01 К68.02 -0,32
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
14.04.2016, 17:33 | #39 |
Чертополох
|
Re: Оплата НДС (округление)
может по обычному НДС, который надо платить округленно и ставит...
А по НДС агента с аренды - оказывается не надо было ничего округлять... вот у меня копейки и зависли. 2014 и 2015 год... никуда они не деваются. Руками позакрывала.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
14.04.2016, 17:43 | #40 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Оплата НДС (округление)
Давненько я дела с НДС по аренде не имела, да точно, забыла что там не округляется. Взяла бы ты сверку по НДС вначале
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|