Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[ручеек]

вот жуки...тетушка эта даже какого-то подначальника притащила, чтоб убедить меня в моих обязанностях :(

[Б_С_К]

Я уже давно всё по Контуру отправляю письмом и доки в скане, ни каких проблем.... т.т.т.

[ручеек]

удачи Вам и далее так работать !!!!! (а я еще повоюю )

[L_a_r_i_s_a]

Я тоже подтверждала экспорт через Контур. Они потом позвонили и так вежливо попросили в следующий раз в спецпрограмму все данные внести.

[LiderChel]

Всем добрый день, Вопрос следующий:
При заполнении данных в программу ПИК НДС, вписываются данные из входящей счет-фактуры поставщика, кол-во товара, стоимость, ндс.
Так вот в партии товара по одной счет-фактуре был брак, весь товар отправили на экспорт, 1 позицию бракованную, согласно договору с поставщиком, вернули путем обратной реализации поставщику. Теперь при заполнении в ПИК вписывать данные со всей счет-фактуры, или за минусом этой позиции? Но тогда не возникнет ли у налоговиков вопросы по поводу где счет фактуры на эту сумму ?
В первый раз с таким сталкиваюсь...

[LiderChel]

Еще вопрос, могут ли отказать в возврате, если вместо кода 01 в книге покупок ошибочно указан код 25 ?

[olga123456]

Добрый день
Подскажите пожалуйста- а то не верно введу код операции - заставят переделывать декларацию по НДС
По договору поставки с Казахстаном - условия поставки FCA
Транспортная компания за жд перевозку выставила нам счет фактуру с 0 %
Мы перевыставляем эту счет-фактуру Покупателю с 0 %
В декларации по НДС 4 раздел - код вида операции - перевозка жд транспортом в Таможенный союз
1010423
1010425
1010444

[Б_С_К]

Сообщение от olga123456

Транспортная компания за жд перевозку выставила нам счет фактуру с 0 %
Мы перевыставляем эту счет-фактуру Покупателю с 0 %

Вы не сможете подтвердить эту ставку, Вы не оказывали этих услуг заказчику.

[olga123456]

Все верно
Я делаю регламентную операцию по НДС - подтверждение 0 ставки- заполнить- программа заполняет туда эту счет-фактуру и она попадает в 4 раздел декларации по НДС.
Если я буду вручную убирать ее - программа будет постоянно ее пытаться туда записать
По договору комиссии я тоже не могу провести счет-фактуру - у нас не заключен договор на перевозку с покупателем
а для подтверждения 0 ставки достаточно представить саму жд накладную и входящую счет-фактуру с 0 ставкой

[Аллочка56]

Здравствуйте! В первые сталкиваюсь со странами Украина, Беларусь, Латвия((
Мы являемся посредниками по оказанию услуг предоставления ж/д вагонов!
1 ситуация
Вагоны российской компании из Украины едут в Белоруссию (минуя Россию), по какой ставке нам нужно выставить "Услуги предоставления вагонов"????какие документы нужны для подтверждения 0% ставки (если она такова)???такие же как при экспорте в Казахстан (договор, заявка или поручение экспедитору, товаро-транспортная накладная)?
2 ситуация
Вагоны российской компании едут из Украины в Латвию, минуя Россию.по какой ставке нам нужно выставить "Услуги предоставления вагонов"????какие документы нужны для подтверждения 0% ставки (если она такова)???такие же как при экспорте в Казахстан (договор, заявка или поручение экспедитору, товаро-транспортная накладная)? Нужно ли для подтверждения 0% ставки ГТД?

[oksana_k]

в счете-фактуре на экспорт ИНН /кпп покупателя (Беларусь) не указывается? и что делать , если указали?

[Б_С_К]

Сообщение от oksana_k

в счете-фактуре на экспорт ИНН /кпп покупателя (Беларусь) не указывается? и что делать , если указали?

А что Вы там указали?

[oksana_k]

их унп, кпп еще видно автоматом проставился в упр торговли( менеджеры делали)

[oksana_k]

Переделать, можно же?

[Б_С_К]

Да переделайте на другую и всё.
РНН я тоже обычно указываю , но отдельной строчкой

[Алёнка78]

Добрый день.

Помогите пожалуйста. С экспортом еще дел не имела. В 1 кв 2016г мы отправляли товары на экспорт. 180 дней еще не прошло. В декларации надо как то это показывать? Если да, то на каком листе??? У меня ведь получается раздельный учет? Все материалы, которые мы купили для экспорта тогда надо учитывать на 19,07???
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! SOS!!!

[Б_С_К]

Сообщение от Алёнка78

В декларации надо как то это показывать?

Только если у Вас есть все подтверждающие документы. то в 4 разделе декларации.
Если ещё нет, то вообще не показываете в декларации по НДС

Сообщение от Алёнка78

У меня ведь получается раздельный учет?

да

Сообщение от Алёнка78

Все материалы, которые мы купили для экспорта тогда надо учитывать на 19,07???

да. И косвенные расходы тоже нужно поделить пропорционально отгрузкам на экспорт и на внутренний рынок

[Алёнка78]

А косвенные расходы по НДС тоже лягут на 19.07 или 19.04 с пометкой "Для операций по 0%"?

[Гарант]

Добрый день! Подскажите достаточно ли этих документов для подтверждения ставки 0:
1. Контракт
2. Заявление
3. Счёт фактура
4. Накладная на отгрузку
Или еще нужны обязательно ТТН и СМР, документы по оплате?

[Гарант]

И еще вопросик уважаемые форумчане, если можно подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю. Мы продали товары в Казахстан в 2015. Получили от них заявление в первом квартале. Теперь заполняю декларацию. В четвертом разделе:
1. по строке 010 ставлю код 1010421,
2. по строке 020 ставлю сумму продаж без НДС
3. по строке 030 вообще не пойму что ставить
4. по строке 040 саму сумму налога
5. по строке 050 то же не пойму
И раздел 8,9 теперь надо заполнять на эти суммы