Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
25.02.2016, 22:48 | #21 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Сальдо по счету H06.01
Когда в 7.7 работала я помню, что закрывали НУ по годам.
А как сейчас дело обстоит - затрудняюсь сказать. Единственно т.к сальдо висит не закрытым, может если его сторнировать в 11г, то дальше все будет по нулям и не надо перезакрывать. С точки зрения программных алгоритмов настораживает такой подход, но давно не видела 7.7 и поэтому это просто гипотеза. |
25.02.2016, 22:58 | #22 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Сальдо по счету H06.01
Баскова, посмотрите оборотно-сальдовую ведомость (общую,не по счету н06.01) за 2011 год,как там закрылся счет н06.01 ,теоретически должно остаться минусовое сальдо ( я так предполагаю).Кроме того ,можно проверить ,какая сумма выручки попала в декларацию по прибыли за 2011 год,совпадает ли она с оборотами по н06.01 за год или отличается на эту минусовую сумму.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
25.02.2016, 23:01 | #23 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Сальдо по счету H06.01
так и есть,в 1С7.7 счет Н06.01 закрывается по годам,потому что на нем аккумулируется выручка за налоговый период (по кредиту),а по по окончании года делаются записи по Дебету и счет закрывается.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.02.2016, 23:08 | #25 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Сальдо по счету H06.01
я тоже склоняюсь к такому варианту,поэтому и предложила посмотреть оборотку за 2011 год.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
25.02.2016, 23:09 | #26 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Сальдо по счету H06.01
я же написала,что нужно посмотреть,прежде чем решать,в каком году делать корректировку
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
25.02.2016, 23:17 | #27 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
Re: Сальдо по счету H06.01
|
26.02.2016, 08:40 | #28 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
Re: Сальдо по счету H06.01
А еще в операции № 72 есть проводка Кт ЗПК.20Н ООО УК "ЖКС",основной договор,с/ф на сумму (-359,6).
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.02.2016, 14:23 | #29 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Сальдо по счету H06.01
это НДС от суммы выручки -1997,76, которая у вас сторнирована, когда сделаете сторно операции, то и эта сумма должна закрыться.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|